МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 115»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 68 865 тыс | — | 82 073 тыс▲ +19,2% | 101 226 тыс▲ +23,3% | 97 423 тыс▼ 3,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 45 957 тыс | — | 65 392 тыс▲ +42,3% | 78 858 тыс▲ +20,6% | 75 104 тыс▼ 4,8% | |
| ▶Целевые средства | 15 326 тыс | — | 7 400 тыс▼ 51,7% | 13 491 тыс▲ +82,3% | 16 169 тыс▲ +19,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 9 281 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 29,8 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 6 150 тыс (6,3% итога 2026) | 7 552 тыс | — | — | 8 877 тыс | 6 150 тыс▼ 30,7% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 69 796 тыс | — | 84 661 тыс▲ +21,3% | 103 667 тыс▲ +22,4% | 99 804 тыс▼ 3,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 41 431 тыс | — | 58 393 тыс▲ +40,9% | 70 757 тыс▲ +21,2% | 69 394 тыс▼ 1,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 716 тыс | — | 880 тыс▲ +22,9% | 853 тыс▼ 3,0% | 794 тыс▼ 7,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 051 тыс | — | 992 тыс▼ 5,6% | 977 тыс▼ 1,5% | 966 тыс▼ 1,1% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 399 тыс | 56,1 тыс▼ 86,0% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 26 956 тыс | — | 24 437 тыс▼ 9,3% | 31 450 тыс▲ +28,7% | 29 047 тыс▼ 7,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 397 тыс (0,4% итога 2026) | −358 тыс | — | −440 тыс | −427 тыс | −397 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 29,0 млн · заключено 16,6 млн · освоение 57% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 53261,8 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 46,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 32171,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25305,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3741,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 396,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 396,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 396,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 966,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 947,1 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 19,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
21 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 21 контракт по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 16,6 млн ₽ |