МО г. Краснодар «Детский Сад № 12»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 19 068 тыс | — | 25 162 тыс▲ +32,0% | 29 023 тыс▲ +15,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 12 803 тыс | — | 20 358 тыс▲ +59,0% | 22 374 тыс▲ +9,9% | |
| ▶Целевые средства | 4 790 тыс | — | 3 038 тыс▼ 36,6% | 5 319 тыс▲ +75,1% | |
| ▶Прочие доходы | 125 тыс | — | 8,4 тыс▼ 93,3% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 331 тыс (4,6% итога 2026) | 1 350 тыс | — | 1 758 тыс▲ +30,2% | 1 331 тыс▼ 24,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 19 157 тыс | — | 25 499 тыс▲ +33,1% | 29 488 тыс▲ +15,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 11 888 тыс | — | 18 220 тыс▲ +53,3% | 21 428 тыс▲ +17,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 180 тыс | 225 тыс▲ +25,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 19,3 тыс | — | 16,8 тыс▼ 12,8% | 15,8 тыс▼ 5,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 50,3 тыс | 68,3 тыс▲ +35,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 6 377 тыс | — | 7 122 тыс▲ +11,7% | 7 864 тыс▲ +10,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 112 тыс (0,4% итога 2026) | 872 тыс | — | −89,8 тыс | −112 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,9 млн · заключено 272,1 тыс · освоение 3% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 7,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 16457,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 9940,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6658,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1205,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 112,3 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 112,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 112,3 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 68,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 11,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 4,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.26 | холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 189,3 тыс ₽ | |
| 23.01.26 | Услуги по обращению с ТКО АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 72,2 тыс ₽ | |
| 21.01.26 | услуги связи (местная телефонная связь) РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Ростелеком» | 44 | 10,6 тыс ₽ |