МО г. Краснодар «Детский Сад № 19»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 36 325 тыс | — | 38 486 тыс▲ +5,9% | 44 972 тыс▲ +16,9% | 45 478 тыс▲ +1,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 27 983 тыс | — | 31 325 тыс▲ +11,9% | 36 421 тыс▲ +16,3% | 35 444 тыс▼ 2,7% | |
| ▶Целевые средства | 5 080 тыс | — | 3 926 тыс▼ 22,7% | 5 408 тыс▲ +37,8% | 6 542 тыс▲ +21,0% | |
| ▶Прочие доходы | 72,9 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 492 тыс (7,7% итога 2026) | 3 189 тыс | — | 3 235 тыс▲ +1,5% | 3 142 тыс▼ 2,9% | 3 492 тыс▲ +11,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 36 797 тыс | — | 39 813 тыс▲ +8,2% | 46 630 тыс▲ +17,1% | 47 606 тыс▲ +2,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 23 912 тыс | — | 25 775 тыс▲ +7,8% | 31 207 тыс▲ +21,1% | 30 118 тыс▼ 3,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 495 тыс | — | 329 тыс▼ 33,4% | 305 тыс▼ 7,5% | 344 тыс▲ +13,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 016 тыс | — | 947 тыс▼ 6,8% | 939 тыс▼ 0,8% | 990 тыс▲ +5,4% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 375 тыс | — | 54,5 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 11 621 тыс | — | 12 551 тыс▲ +8,0% | 14 332 тыс▲ +14,2% | 16 271 тыс▲ +13,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 172 тыс (0,4% итога 2026) | −247 тыс | — | −165 тыс | −152 тыс | −172 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 16,3 млн · заключено 5,0 млн · освоение 31% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 11,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 23182,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 13871,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13089,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3181,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 172,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 172,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 172,2 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 54,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 990,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 981,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 9,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
18 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 18 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 5,0 млн ₽ |