ЦБС Города Краснодара
Библиотека — общедоступный книжный фонд · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 145 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023 годплан · тыс. ₽ | 2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 258 082 тыс | 264 335 тыс▲ +2,4% | 329 153 тыс▲ +24,5% | — | 464 318 тыс▲ +41,1% | 539 745 тыс▲ +16,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 221 279 тыс | 224 399 тыс▲ +1,4% | 279 898 тыс▲ +24,7% | — | 427 089 тыс▲ +52,6% | 499 435 тыс▲ +16,9% | |
| ▶Целевые средства | 35 631 тыс | 39 283 тыс▲ +10,2% | 48 418 тыс▲ +23,3% | — | 36 255 тыс▼ 25,1% | 22 тыс▼ 99,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | 465 тыс | — | — | 756 тыс | 759 тыс▲ +0,4% | |
| ▶Прочие доходы | 687 тыс | 47,7 тыс▼ 93,1% | 19,9 тыс▼ 58,2% | — | 58,3 тыс▲ +192,3% | 39 482 тыс▲ +67656,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 47,7 тыс (<0,1% итога 2026) | 486 тыс | 140 тыс▼ 71,1% | 817 тыс▲ +482,0% | — | 160 тыс▼ 80,4% | 47,7 тыс▼ 70,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023 годплан · тыс. ₽ | 2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 259 543 тыс | 267 334 тыс▲ +3,0% | 333 530 тыс▲ +24,8% | — | 473 906 тыс▲ +42,1% | 544 335 тыс▲ +14,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 212 897 тыс | 213 503 тыс▲ +0,3% | 260 215 тыс▲ +21,9% | — | 395 465 тыс▲ +52,0% | 459 817 тыс▲ +16,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | 319 тыс▼ 38,7% | 308 тыс▼ 3,4% | — | 553 тыс▲ +79,3% | 703 тыс▲ +27,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 495 тыс | 478 тыс▼ 3,5% | 457 тыс▼ 4,2% | — | 560 тыс▲ +22,5% | 470 тыс▼ 16,0% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 403 тыс | — | — | 32,4 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 45 524 тыс | 52 712 тыс▲ +15,8% | 72 301 тыс▲ +37,2% | — | 76 682 тыс▲ +6,1% | 82 649 тыс▲ +7,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 663 тыс (0,1% итога 2026) | 105 тыс | 322 тыс▲ +206,5% | −154 тыс | — | 646 тыс | 663 тыс▲ +2,7% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 82,6 млн · заключено 49,9 млн · освоение 60% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 32,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 353031,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 178,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 213215,5 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 8024,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 64200,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 10423,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 351,5 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 351,5 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 351,5 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 32,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 470,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 457,6 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 11,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
22 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы