ДЮЦ
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2450 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 34 364 тыс | — | 55 832 тыс▲ +62,5% | 71 652 тыс▲ +28,3% | 84 669 тыс▲ +18,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 31 345 тыс | — | 50 191 тыс▲ +60,1% | 66 309 тыс▲ +32,1% | 81 598 тыс▲ +23,1% | |
| ▶Целевые средства | 2 984 тыс | — | 5 641 тыс▲ +89,0% | 5 343 тыс▼ 5,3% | 3 071 тыс▼ 42,5% | |
| ▶Прочие доходы | 22,0 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 12,7 тыс (<0,1% итога 2021) | 12,7 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 34 416 тыс | — | 55 897 тыс▲ +62,4% | 71 712 тыс▲ +28,3% | 84 899 тыс▲ +18,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 31 767 тыс | — | 50 177 тыс▲ +58,0% | 66 031 тыс▲ +31,6% | 80 504 тыс▲ +21,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 651 тыс | — | 359 тыс▼ 44,8% | 749 тыс▲ +108,3% | 764 тыс▲ +2,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 78,5 тыс | — | 40,0 тыс▼ 49,1% | 41,5 тыс▲ +3,9% | 37,2 тыс▼ 10,4% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 2 245 тыс | — | 5 320 тыс▲ +137,0% | 5 266 тыс▼ 1,0% | 3 976 тыс▼ 24,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 382 тыс (0,4% итога 2026) | −326 тыс | — | — | −374 тыс | −382 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,0 млн · заключено 260,1 тыс · освоение 7% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 3,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 61822,9 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 10,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 37 341 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3326,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 649,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 381,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 381,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 381,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 37,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 35,8 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 0,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Охрана» | 44 | 245,0 тыс ₽ | |
| 25.06.26 | оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 15,1 тыс ₽ |