ДШИ № 7 им. И.Д.КОБЗОНА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 39 075 тыс | — | 50 037 тыс▲ +28,1% | 59 540 тыс▲ +19,0% | 78 674 тыс▲ +32,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 28 339 тыс | — | 43 883 тыс▲ +54,9% | 52 603 тыс▲ +19,9% | 67 968 тыс▲ +29,2% | |
| ▶Целевые средства | 7 368 тыс | — | 4 645 тыс▼ 37,0% | 4 615 тыс▼ 0,6% | 8 706 тыс▲ +88,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 299 тыс | — | 1 509 тыс▲ +16,1% | 2 320 тыс▲ +53,8% | — | |
| ▶Прочие доходы | 339 тыс | — | — | — | 0,3 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 000 тыс (2,5% итога 2026) | 1 730 тыс | — | — | 1,0 тыс | 2 000 тыс▲ +209984,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 40 516 тыс | — | 51 317 тыс▲ +26,7% | 60 693 тыс▲ +18,3% | 79 898 тыс▲ +31,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 30 216 тыс | — | 45 447 тыс▲ +50,4% | 55 213 тыс▲ +21,5% | 69 340 тыс▲ +25,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 274 тыс | — | 661 тыс▲ +141,3% | 653 тыс▼ 1,2% | 735 тыс▲ +12,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 45,5 тыс | — | 41,4 тыс▼ 9,0% | 28,9 тыс▼ 30,1% | 57,0 тыс▲ +96,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 40 тыс | — | — | — | 10 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 9 526 тыс | — | 5 482 тыс▼ 42,5% | 5 113 тыс▼ 6,7% | 10 115 тыс▲ +97,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 359 тыс (0,4% итога 2026) | 415 тыс | — | −314 тыс | −314 тыс | −359 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,1 млн · заключено 352,6 тыс · освоение 3% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 53090,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 220 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 32060,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9661,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 453,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 375,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 359,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 359,4 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 16 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 10 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 57,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 21,0 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 20 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 16 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | Интерактивная панель ООО «Полный Бомонд» | 44 | 318,0 тыс ₽ | |
| 08.07.26 | Бумага для офисной техники ИП КОЛЕСНИК Е.А. | 44 | 34,6 тыс ₽ |