ДХШ им. В.А.ФИЛИППОВА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 24 072 тыс | — | 36 932 тыс▲ +53,4% | 39 709 тыс▲ +7,5% | 52 080 тыс▲ +31,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 16 999 тыс | — | 28 224 тыс▲ +66,0% | 31 340 тыс▲ +11,0% | 44 647 тыс▲ +42,5% | |
| ▶Целевые средства | 1 949 тыс | — | 3 964 тыс▲ +103,4% | 2 919 тыс▼ 26,4% | 1 995 тыс▼ 31,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 4 396 тыс | — | 4 368 тыс▼ 0,6% | 4 809 тыс▲ +10,1% | 5 089 тыс▲ +5,8% | |
| ▶Прочие доходы | 176 тыс | — | 1,6 тыс▼ 99,1% | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 349 тыс (0,7% итога 2026) | 552 тыс | — | 374 тыс▼ 32,3% | 640 тыс▲ +71,3% | 349 тыс▼ 45,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 25 622 тыс | — | 39 836 тыс▲ +55,5% | 43 176 тыс▲ +8,4% | 53 890 тыс▲ +24,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 19 531 тыс | — | 31 229 тыс▲ +59,9% | 35 194 тыс▲ +12,7% | 46 314 тыс▲ +31,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 293 тыс | — | 352 тыс▲ +20,1% | 483 тыс▲ +37,1% | 382 тыс▼ 20,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 30,2 тыс | — | 29,8 тыс▼ 1,3% | 19,2 тыс▼ 35,6% | 17,2 тыс▼ 10,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 2,5 тыс | — | — | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 5 045 тыс | — | 8 368 тыс▲ +65,9% | 7 702 тыс▼ 8,0% | 7 347 тыс▼ 4,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 170 тыс (0,3% итога 2026) | 720 тыс | — | −144 тыс | −222 тыс | −170 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,3 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 35571,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 21485,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6311,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1035,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 195,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 187,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 187,2 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 17,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 14,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 3,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год