МО г. Краснодар «Детский Сад № 103»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 38 542 тыс | — | 45 428 тыс▲ +17,9% | 51 380 тыс▲ +13,1% | 52 045 тыс▲ +1,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 25 394 тыс | — | 34 456 тыс▲ +35,7% | 41 053 тыс▲ +19,1% | 41 051 тыс | |
| ▶Целевые средства | 10 314 тыс | — | 7 368 тыс▼ 28,6% | 7 182 тыс▼ 2,5% | 8 166 тыс▲ +13,7% | |
| ▶Прочие доходы | 183 тыс | — | 122 тыс▼ 33,1% | 131 тыс▲ +7,1% | 136 тыс▲ +3,7% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 692 тыс (5,2% итога 2026) | 2 651 тыс | — | 3 482 тыс▲ +31,4% | 3 013 тыс▼ 13,5% | 2 692 тыс▼ 10,7% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 580 тыс | — | 47 492 тыс▲ +20,0% | 52 097 тыс▲ +9,7% | 53 660 тыс▲ +3,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 21 885 тыс | — | 29 837 тыс▲ +36,3% | 35 504 тыс▲ +19,0% | 35 745 тыс▲ +0,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 365 тыс | — | 374 тыс▲ +2,7% | 389 тыс▲ +4,0% | 404 тыс▲ +3,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 54,5 тыс | — | 40,6 тыс▼ 25,4% | 36,8 тыс▼ 9,4% | 31,0 тыс▼ 15,9% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 14 852 тыс | — | 17 427 тыс▲ +17,3% | 16 361 тыс▼ 6,1% | 17 682 тыс▲ +8,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 202 тыс (0,4% итога 2026) | 2 424 тыс | — | −187 тыс | −195 тыс | −202 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 17,7 млн · заключено 530,3 тыс · освоение 3% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 17,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 27422,1 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 43,3 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 16559,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13642,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 4038,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 202,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 202,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 202,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 31,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 30,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 433,0 тыс ₽ | |
| 12.03.26 | Рыба мороженая ООО «Провиантъ» | 44 | 97,3 тыс ₽ |