ДШИ им. г. Ф. Пономаренко
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 48 526 тыс | — | 74 853 тыс▲ +54,3% | 81 352 тыс▲ +8,7% | 173 364 тыс▲ +113,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 41 508 тыс | — | 68 823 тыс▲ +65,8% | 75 920 тыс▲ +10,3% | 102 951 тыс▲ +35,6% | |
| ▶Целевые средства | 4 206 тыс | — | 6 013 тыс▲ +43,0% | 3 708 тыс▼ 38,3% | 68 873 тыс▲ +1757,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 301 тыс | — | 16,9 тыс▼ 94,4% | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 496 тыс | — | — | 8,0 тыс | 0,1 тыс▼ 98,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 540 тыс (0,9% итога 2026) | 2 014 тыс | — | — | 1 716 тыс | 1 540 тыс▼ 10,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 52 829 тыс | — | 78 864 тыс▲ +49,3% | 85 338 тыс▲ +8,2% | 176 506 тыс▲ +106,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 45 685 тыс | — | 72 438 тыс▲ +58,6% | 78 602 тыс▲ +8,5% | 103 004 тыс▲ +31,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 32 тыс | — | 914 тыс▲ +2757,5% | 941 тыс▲ +2,9% | 1 154 тыс▲ +22,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 54,6 тыс | — | 65,0 тыс▲ +19,1% | 45,0 тыс▼ 30,8% | 42,3 тыс▼ 6,0% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 6 319 тыс | — | 5 887 тыс▼ 6,8% | 6 197 тыс▲ +5,3% | 72 819 тыс▲ +1075,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 514 тыс (0,3% итога 2026) | 739 тыс | — | −440 тыс | −448 тыс | −514 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 72,8 млн · заключено 58,9 млн · освоение 81% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 78234,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 453 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 688,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 47255,7 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 59052,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12973,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 793,0 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 589,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 565,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 565,1 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 24 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42,3 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 11,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 30,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
6 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.26 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов на объекте культурного наследия… ООО «Юг-Рост-НТД» | 44 | 56,9 млн ₽ | |
| 22.01.26 | Электроэнергия АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 507,1 тыс ₽ | |
| 24.06.26 | Светодиодный дисплей ООО «БАЗА» | 44 | 500,0 тыс ₽ | |
| 04.02.26 | Интерактивная доска ООО «БАЗА» | 44 | 428,0 тыс ₽ | |
| 04.02.26 | Комплект учебно-методических материалов для ученика ООО «БАЗА» | 44 | 315,0 тыс ₽ | |
| 08.05.26 | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ре… ООО «Югстройсервис» | 44 | 249,0 тыс ₽ |