МО г. Краснодар «Детский Сад № 129»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 18 680 тыс | — | 25 170 тыс▲ +34,7% | 23 680 тыс▼ 5,9% | 23 987 тыс▲ +1,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 13 747 тыс | — | 15 536 тыс▲ +13,0% | 18 793 тыс▲ +21,0% | 18 493 тыс▼ 1,6% | |
| ▶Целевые средства | 2 569 тыс | — | 7 049 тыс▲ +174,4% | 3 118 тыс▼ 55,8% | 3 268 тыс▲ +4,8% | |
| ▶Прочие доходы | 132 тыс | — | 30,4 тыс▼ 76,9% | 69,5 тыс▲ +128,3% | 0,6 тыс▼ 99,1% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 226 тыс (9,3% итога 2026) | 2 232 тыс | — | 2 554 тыс▲ +14,4% | 1 699 тыс▼ 33,5% | 2 226 тыс▲ +31,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 19 597 тыс | — | 25 821 тыс▲ +31,8% | 24 664 тыс▼ 4,5% | 24 469 тыс▼ 0,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 11 570 тыс | — | 14 238 тыс▲ +23,1% | 16 248 тыс▲ +14,1% | 14 603 тыс▼ 10,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 195 тыс | — | 165 тыс▼ 15,7% | 180 тыс▲ +9,1% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 61,2 тыс | — | 47,1 тыс▼ 23,0% | 70,1 тыс▲ +48,8% | 61,5 тыс▼ 12,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 613 тыс | — | 11 453 тыс▲ +610,2% | 8 255 тыс▼ 27,9% | 9 805 тыс▲ +18,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 89,8 тыс (0,4% итога 2025) | 6 159 тыс | — | −82,4 тыс | −89,8 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 9,8 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 11210,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 6785,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8342,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1462,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 61,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 49,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 12,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год