Учреждение ИНН 2311028605
Автономное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ ЦОДУДО.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 294 851 тыс | — | 188 033 тыс▼ 36,2% | 253 046 тыс▲ +34,6% | 222 957 тыс▼ 11,9% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 1,0 тыс | 0,9 тыс▼ 10,7% | — |
| ▶Муниципальное задание | 215 438 тыс | — | 148 456 тыс▼ 31,1% | 163 531 тыс▲ +10,2% | 163 605 тыс | |
| ▶Целевые средства | 78 396 тыс | — | 38 957 тыс▼ 50,3% | 88 205 тыс▲ +126,4% | 58 413 тыс▼ 33,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 413 тыс | 1 188 тыс▲ +187,4% | 900 тыс▼ 24,2% | |
| ▶Прочие доходы | 678 тыс | — | 47,2 тыс▼ 93,0% | 83,2 тыс▲ +76,4% | 16,1 тыс▼ 80,7% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 22,5 тыс (<0,1% итога 2026) | 339 тыс | — | 159 тыс▼ 53,1% | 38,3 тыс▼ 75,9% | 22,5 тыс▼ 41,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 296 534 тыс | — | 187 820 тыс▼ 36,7% | 226 771 тыс▲ +20,7% | 247 080 тыс▲ +9,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 183 274 тыс | — | 141 053 тыс▼ 23,0% | 156 096 тыс▲ +10,7% | 163 830 тыс▲ +5,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 10 349 тыс | — | 6 164 тыс▼ 40,4% | 4 599 тыс▼ 25,4% | 4 768 тыс▲ +3,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 15 747 тыс | — | 1 130 тыс▼ 92,8% | 1 082 тыс▼ 4,2% | 1 121 тыс▲ +3,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 258 тыс | — | 283 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 89 348 тыс | — | 42 296 тыс▼ 52,7% | 67 294 тыс▲ +59,1% | 79 462 тыс▲ +18,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2 384 тыс (1,0% итога 2026) | −2 185 тыс | — | −3 082 тыс | −2 300 тыс | −2 384 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 79,5 млн · заключено 31,5 млн · освоение 40% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 47,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 125525,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 40 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 253,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 76022,4 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 28698,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 43412,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7350,2 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 2384,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 2384,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 2384,0 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 282,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1 121 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1 100 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 21 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 31,2 млн ₽ |