МО г. Краснодар «Детский Сад № 20»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 20 043 тыс | — | 25 327 тыс▲ +26,4% | 27 633 тыс▲ +9,1% | 24 739 тыс▼ 10,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 14 079 тыс | — | 19 664 тыс▲ +39,7% | 20 433 тыс▲ +3,9% | 20 248 тыс▼ 0,9% | |
| ▶Целевые средства | 2 662 тыс | — | 3 027 тыс▲ +13,7% | 5 149 тыс▲ +70,1% | 3 197 тыс▼ 37,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 2 636 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 27,0 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 294 тыс (5,2% итога 2026) | 3 275 тыс | — | — | 2 051 тыс | 1 294 тыс▼ 36,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 20 043 тыс | — | 25 818 тыс▲ +28,8% | 27 857 тыс▲ +7,9% | 25 162 тыс▼ 9,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 8 882 тыс | — | 16 305 тыс▲ +83,6% | 13 015 тыс▼ 20,2% | 12 566 тыс▼ 3,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 208 тыс | — | 210 тыс▲ +0,6% | 180 тыс▼ 14,3% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 125 тыс | — | 114 тыс▼ 8,3% | 121 тыс▲ +6,2% | 114 тыс▼ 5,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 54,6 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 263 тыс | — | 9 239 тыс▲ +11,8% | 10 724 тыс▲ +16,1% | 8 724 тыс▼ 18,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 3 758 тыс (14,9% итога 2026) | 2 565 тыс | — | −105 тыс | 3 817 тыс | 3 758 тыс▼ 1,5% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 8,7 млн · заключено 4,2 млн · освоение 48% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 4,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 12566,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 3758,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7153,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1 570 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 114,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 108,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 5,6 |
| nan | Прочие расходы по КВР | 50209,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
8 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 8 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 4,2 млн ₽ |