ДШИ № 3 МО Город Краснодар
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 21 334 тыс | — | 33 772 тыс▲ +58,3% | 40 604 тыс▲ +20,2% | 48 144 тыс▲ +18,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 14 750 тыс | — | 25 541 тыс▲ +73,2% | 31 505 тыс▲ +23,4% | 39 959 тыс▲ +26,8% | |
| ▶Целевые средства | 2 018 тыс | — | 2 297 тыс▲ +13,8% | 2 016 тыс▼ 12,2% | 1 709 тыс▼ 15,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 4 543 тыс | — | 5 934 тыс▲ +30,6% | 6 736 тыс▲ +13,5% | 5 771 тыс▼ 14,3% | |
| ▶Прочие доходы | 23,1 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 704 тыс (1,5% итога 2026) | — | — | — | 347 тыс | 704 тыс▲ +103,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 22 593 тыс | — | 35 686 тыс▲ +58,0% | 42 809 тыс▲ +20,0% | 49 772 тыс▲ +16,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 317 тыс | — | 30 411 тыс▲ +66,0% | 36 625 тыс▲ +20,4% | 43 995 тыс▲ +20,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 277 тыс | — | 371 тыс▲ +33,9% | 371 тыс | 427 тыс▲ +15,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 24,1 тыс | — | 25,9 тыс▲ +7,3% | 25,7 тыс▼ 0,4% | 25,4 тыс▼ 1,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 442 тыс | — | 5 057 тыс▲ +46,9% | 5 967 тыс▲ +18,0% | 5 534 тыс▼ 7,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 210 тыс (0,4% итога 2026) | 532 тыс | — | −180 тыс | −180 тыс | −210 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 5,5 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 33677,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 141,1 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 28 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 20297,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4813,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 720,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 217,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 209,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 209,6 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 25,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 16,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 4,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год