МО г. Краснодар «Детский Сад № 222»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 44 803 тыс | — | 57 706 тыс▲ +28,8% | 65 742 тыс▲ +13,9% | 68 095 тыс▲ +3,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 32 985 тыс | — | 45 722 тыс▲ +38,6% | 52 171 тыс▲ +14,1% | 48 952 тыс▼ 6,2% | |
| ▶Целевые средства | 5 849 тыс | — | 5 161 тыс▼ 11,8% | 7 605 тыс▲ +47,3% | 13 377 тыс▲ +75,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 6 823 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 27,3 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 5 766 тыс (8,5% итога 2026) | 5 942 тыс | — | — | 5 967 тыс | 5 766 тыс▼ 3,4% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 46 214 тыс | — | 58 554 тыс▲ +26,7% | 66 925 тыс▲ +14,3% | 68 823 тыс▲ +2,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 27 892 тыс | — | 38 145 тыс▲ +36,8% | 44 510 тыс▲ +16,7% | 43 344 тыс▼ 2,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | — | 649 тыс▲ +24,5% | 569 тыс▼ 12,3% | 712 тыс▲ +25,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 445 тыс | — | 438 тыс▼ 1,7% | 365 тыс▼ 16,6% | 364 тыс▼ 0,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 17 614 тыс | — | 19 646 тыс▲ +11,5% | 21 766 тыс▲ +10,8% | 24 758 тыс▲ +13,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 356 тыс (0,5% итога 2026) | −258 тыс | — | −324 тыс | −284 тыс | −356 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 24,8 млн · заключено 1,6 млн · освоение 6% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 23,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 33217,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 20253,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 21322,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3435,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 356,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 356,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 356,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 364,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 363,7 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | Говядина охлажденная ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 389,3 тыс ₽ | |
| 13.04.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 371,6 тыс ₽ | |
| 27.08.26 | Молоко питьевое ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 331,5 тыс ₽ | |
| 13.04.26 | Рыба мороженая ООО «Каскад» | 44 | 272,4 тыс ₽ | |
| 27.08.26 | Масло сливочное ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 224,9 тыс ₽ |