МО г. Краснодар «Детский Сад № 138»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 71 810 тыс | — | 86 852 тыс▲ +20,9% | 98 705 тыс▲ +13,6% | 103 315 тыс▲ +4,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 57 217 тыс | — | 72 448 тыс▲ +26,6% | 82 587 тыс▲ +14,0% | 77 953 тыс▼ 5,6% | |
| ▶Целевые средства | 9 168 тыс | — | 6 630 тыс▼ 27,7% | 9 318 тыс▲ +40,5% | 17 975 тыс▲ +92,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 6 645 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 14,3 тыс | 13,8 тыс▼ 3,5% | 7,5 тыс▼ 45,6% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7 379 тыс (7,1% итога 2026) | 5 425 тыс | — | 1 115 тыс▼ 79,5% | 6 787 тыс▲ +509,0% | 7 379 тыс▲ +8,7% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 72 854 тыс | — | 89 160 тыс▲ +22,4% | 99 126 тыс▲ +11,2% | 104 220 тыс▲ +5,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 38 605 тыс | — | 58 411 тыс▲ +51,3% | 64 520 тыс▲ +10,5% | 63 250 тыс▼ 2,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 612 тыс | — | 707 тыс▲ +15,6% | 704 тыс▼ 0,5% | 674 тыс▼ 4,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 204 тыс | — | 1 176 тыс▼ 2,3% | 1 097 тыс▼ 6,8% | 1 278 тыс▲ +16,5% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 367 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 32 738 тыс | — | 28 851 тыс▼ 11,9% | 33 157 тыс▲ +14,9% | 39 355 тыс▲ +18,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 337 тыс (0,3% итога 2026) | −306 тыс | — | −354 тыс | −352 тыс | −337 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 39,4 млн · заключено 15,7 млн · освоение 40% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 23,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 48579,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 29342,1 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 330 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 32779,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 6245,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 336,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 336,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 336,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1277,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1184,7 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 92,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
24 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 24 контракта по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 15,7 млн ₽ |