ДШИ № 9 им. Н.В.КУБАРЯ
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 767 тыс | — | 30 896 тыс▲ +35,7% | 35 905 тыс▲ +16,2% | 46 841 тыс▲ +30,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 17 017 тыс | — | 25 806 тыс▲ +51,6% | 30 956 тыс▲ +20,0% | 41 663 тыс▲ +34,6% | |
| ▶Целевые средства | 3 002 тыс | — | 2 393 тыс▼ 20,3% | 2 397 тыс▲ +0,2% | 2 552 тыс▲ +6,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 2 314 тыс | — | 2 694 тыс▲ +16,5% | 2 546 тыс▼ 5,5% | 2 394 тыс▼ 5,9% | |
| ▶Прочие доходы | 305 тыс | — | 2,7 тыс▼ 99,1% | 3,9 тыс▲ +41,6% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 232 тыс (0,5% итога 2026) | 130 тыс | — | — | 2,7 тыс | 232 тыс▲ +8467,7% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 23 840 тыс | — | 32 807 тыс▲ +37,6% | 37 011 тыс▲ +12,8% | 47 715 тыс▲ +28,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 200 тыс | — | 27 189 тыс▲ +49,4% | 31 701 тыс▲ +16,6% | 41 096 тыс▲ +29,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 401 тыс | — | 428 тыс▲ +6,9% | 499 тыс▲ +16,5% | 556 тыс▲ +11,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 31,3 тыс | — | 29,3 тыс▼ 6,4% | 33,2 тыс▲ +13,2% | 33,3 тыс▲ +0,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 5 376 тыс | — | 5 350 тыс▼ 0,5% | 4 986 тыс▼ 6,8% | 6 269 тыс▲ +25,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 239 тыс (0,5% итога 2026) | −168 тыс | — | −189 тыс | −209 тыс | −239 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 6,3 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 31564,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 19063,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5829,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 439,0 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 282,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 274,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 274,1 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 33,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 30,8 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год