ДШИ № 11 им. А. Бабаджаняна
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 39 037 тыс | — | 75 696 тыс▲ +93,9% | 77 608 тыс▲ +2,5% | 92 199 тыс▲ +18,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 34 263 тыс | — | 54 734 тыс▲ +59,7% | 65 870 тыс▲ +20,3% | 87 874 тыс▲ +33,4% | |
| ▶Целевые средства | 4 474 тыс | — | 20 728 тыс▲ +363,3% | 11 137 тыс▼ 46,3% | 4 140 тыс▼ 62,8% | |
| ▶Прочие доходы | 35,7 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 185 тыс (0,2% итога 2026) | 265 тыс | — | 234 тыс▼ 11,6% | 601 тыс▲ +157,1% | 185 тыс▼ 69,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 637 тыс | — | 76 601 тыс▲ +93,3% | 78 704 тыс▲ +2,7% | 93 040 тыс▲ +18,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 30 669 тыс | — | 48 961 тыс▲ +59,6% | 59 398 тыс▲ +21,3% | 80 792 тыс▲ +36,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 485 тыс | — | 619 тыс▲ +27,7% | 641 тыс▲ +3,5% | 652 тыс▲ +1,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3 090 тыс | — | 3 005 тыс▼ 2,8% | 2 959 тыс▼ 1,5% | 2 932 тыс▼ 0,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 200 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 814 тыс | — | 24 116 тыс▲ +532,3% | 16 021 тыс▼ 33,6% | 8 986 тыс▼ 43,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 322 тыс (0,3% итога 2026) | 1 580 тыс | — | −299 тыс | −314 тыс | −322 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 9,0 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 62044,7 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 10 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 37475,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6430,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2555,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 329,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 321,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 321,9 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2931,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2904,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 26,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год