МЭЦ
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2450 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 273 412 тыс | 241 618 тыс▼ 11,6% | — | 498 185 тыс▲ +106,2% | 467 561 тыс▼ 6,1% | 586 392 тыс▲ +25,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 182 756 тыс | 183 483 тыс▲ +0,4% | — | 339 123 тыс▲ +84,8% | 405 085 тыс▲ +19,5% | 491 946 тыс▲ +21,4% | |
| ▶Целевые средства | 64 475 тыс | 30 695 тыс▼ 52,4% | — | 136 130 тыс▲ +343,5% | 21 773 тыс▼ 84,0% | 30 882 тыс▲ +41,8% | |
| ▶Прочие доходы | 6,8 тыс | — | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 63 563 тыс (10,8% итога 2026) | 26 175 тыс | 27 439 тыс▲ +4,8% | — | 22 933 тыс▼ 16,4% | 40 703 тыс▲ +77,5% | 63 563 тыс▲ +56,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 273 625 тыс | 241 780 тыс▼ 11,6% | — | 503 777 тыс▲ +108,4% | 467 858 тыс▼ 7,1% | 587 038 тыс▲ +25,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 181 304 тыс | 179 853 тыс▼ 0,8% | — | 336 134 тыс▲ +86,9% | 397 138 тыс▲ +18,1% | 477 657 тыс▲ +20,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 2 682 тыс | — | — | 3 444 тыс | 3 444 тыс | 3 504 тыс▲ +1,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 278 тыс | 518 тыс▲ +86,4% | — | 1 831 тыс▲ +253,4% | 192 тыс▼ 89,5% | 1 582 тыс▲ +724,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 410 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 90 702 тыс | 61 409 тыс▼ 32,3% | — | 164 090 тыс▲ +167,2% | 68 397 тыс▼ 58,3% | 106 047 тыс▲ +55,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 1 752 тыс (0,3% итога 2026) | −1 341 тыс | — | — | −1 722 тыс | −1 722 тыс | −1 752 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 106,0 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 366826,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 221660,2 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 243 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 91432,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 14371,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 1751,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 1751,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 1751,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1582,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 888,5 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 290 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 404 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год