ДШИ им. С.В.РАХМАНИНОВА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 57 417 тыс | — | 112 440 тыс▲ +95,8% | 141 467 тыс▲ +25,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 51 371 тыс | — | 105 106 тыс▲ +104,6% | 131 841 тыс▲ +25,4% | |
| ▶Целевые средства | 5 373 тыс | — | 5 492 тыс▲ +2,2% | 7 573 тыс▲ +37,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 423 тыс | — | 1 658 тыс▲ +291,8% | 2 000 тыс▲ +20,6% | |
| ▶Прочие доходы | 217 тыс | — | 15,1 тыс▼ 93,0% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 52,9 тыс (<0,1% итога 2026) | 33,4 тыс | — | 168 тыс▲ +403,0% | 52,9 тыс▼ 68,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 57 796 тыс | — | 113 553 тыс▲ +96,5% | 143 265 тыс▲ +26,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 53 016 тыс | — | 93 859 тыс▲ +77,0% | 120 271 тыс▲ +28,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 970 тыс | — | 1 112 тыс▲ +14,6% | 1 250 тыс▲ +12,4% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 66,9 тыс | — | 64,6 тыс▼ 3,5% | 56,1 тыс▼ 13,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 439 тыс | — | 18 997 тыс▲ +452,4% | 22 187 тыс▲ +16,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 499 тыс (0,3% итога 2026) | 303 тыс | — | −480 тыс | −499 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 22,2 млн · заключено 8,7 млн · освоение 39% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 92341,0 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 50,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 55758,1 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 139,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 19803,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2244,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 711,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 539,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 539,0 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 172 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 56,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 25,7 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 27,0 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 3,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.25 | Передача Арендатору в аренду за плату нежилые помещения общей площадью 1 016,7 к… ИП МАЛЕЕВ В.И. | 44 | 8,5 млн ₽ | |
| 31.03.25 | Услуги частной охраны (выставление поста охраны) ООО «Охранное Предприятие „Лидер Юг“» | 44 | 2,6 млн ₽ | |
| 27.10.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Охранное Предприятие „Лидер Юг“» | 44 | 2,6 млн ₽ | |
| 26.12.25 | Поставка электроэнергии ООО «Омега-Ресурс» | 44 | 989,2 тыс ₽ | |
| 24.01.25 | Поставка электроэнергии ООО «Омега-Ресурс» | 44 | 823,6 тыс ₽ |