МОГК СШОР № 5
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ МОГК "ЦБ ДФКИС".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 47 270 тыс | — | 65 657 тыс▲ +38,9% | 71 842 тыс▲ +9,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 43 347 тыс | — | 60 275 тыс▲ +39,1% | 71 281 тыс▲ +18,3% | |
| ▶Целевые средства | 3 887 тыс | — | 5 381 тыс▲ +38,4% | 561 тыс▼ 89,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 7,5 тыс | — | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 28,8 тыс | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 0,3 тыс (<0,1% итога 2025) | — | — | 0,3 тыс | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 47 806 тыс | — | 66 676 тыс▲ +39,5% | 73 147 тыс▲ +9,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 37 883 тыс | — | 51 720 тыс▲ +36,5% | 44 108 тыс▼ 14,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 737 тыс | — | 495 тыс▼ 32,9% | 872 тыс▲ +76,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 25,3 тыс | — | 17,3 тыс▼ 31,5% | 17,2 тыс▼ 1,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 17 491 тыс | — | 14 691 тыс▼ 16,0% | 15 271 тыс▲ +3,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 12 879 тыс (17,6% итога 2026) | −8 329 тыс | — | −247 тыс | 12 879 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 15,3 млн · заключено 6,7 млн · освоение 44% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 8,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 44089,6 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 18,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 13315,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13862,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1408,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 436,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 436,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 436,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 17,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 10,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 6,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.26 | Оказание услуг по проведению углубленного медицинского обследования лиц, занимаю… ООО «Поликлиника БЕБИ РУ» | 44 | 2,5 млн ₽ | |
| 24.02.26 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Альфа-Легион“» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 03.04.26 | Оказание услуг по организации проживания, питания, предоставление спортивных соо… ИП НАРТОКОВА Л.Г. | 44 | 994,8 тыс ₽ | |
| 06.04.26 | Оказание услуг по организации проживания, питания, предоставление спортивных соо… ООО «Новый Горизонт» | 44 | 817,9 тыс ₽ | |
| 03.04.26 | Оказание услуг по организации проживания, питания, предоставление спортивных соо… ООО «Новый Горизонт» | 44 | 406,0 тыс ₽ |