МО г. Краснодар «Детский Сад № 75»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 13 091 тыс | — | 19 279 тыс▲ +47,3% | 22 937 тыс▲ +19,0% | 23 412 тыс▲ +2,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 10 123 тыс | — | 17 101 тыс▲ +68,9% | 20 005 тыс▲ +17,0% | 18 892 тыс▼ 5,6% | |
| ▶Целевые средства | 1 793 тыс | — | 2 177 тыс▲ +21,4% | 2 931 тыс▲ +34,7% | 3 715 тыс▲ +26,7% | |
| ▶Прочие доходы | 38,5 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 805 тыс (3,4% итога 2026) | 1 137 тыс | — | 1,0 тыс▼ 99,9% | — | 805 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 13 352 тыс | — | 21 560 тыс▲ +61,5% | 23 096 тыс▲ +7,1% | 23 570 тыс▲ +2,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 8 816 тыс | — | 14 087 тыс▲ +59,8% | 17 346 тыс▲ +23,1% | 17 584 тыс▲ +1,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 169 тыс | — | 262 тыс▲ +54,7% | 195 тыс▼ 25,7% | 195 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 23,0 тыс | — | 33,3 тыс▲ +45,0% | 30,0 тыс▼ 10,0% | 29,1 тыс▼ 2,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 171 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 428 тыс | — | 7 309 тыс▲ +65,1% | 5 624 тыс▼ 23,1% | 5 689 тыс▲ +1,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 97,3 тыс (0,4% итога 2026) | −84,6 тыс | — | −131 тыс | −97,3 тыс | −97,3 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 5,7 млн · заключено 583,5 тыс · освоение 10% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 5,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 13538,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 8092,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4827,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 861,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 97,3 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 170,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 13,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 15,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
12 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы