МО г. Краснодар «Детский Сад № 97»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 25 252 тыс | — | 34 386 тыс▲ +36,2% | 41 529 тыс▲ +20,8% | 41 338 тыс▼ 0,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 463 тыс | — | 26 147 тыс▲ +41,6% | 31 465 тыс▲ +20,3% | 31 279 тыс▼ 0,6% | |
| ▶Целевые средства | 3 866 тыс | — | 5 363 тыс▲ +38,7% | 7 553 тыс▲ +40,8% | 6 837 тыс▼ 9,5% | |
| ▶Прочие доходы | 38,1 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 223 тыс (7,8% итога 2026) | 2 885 тыс | — | 2 876 тыс▼ 0,3% | 2 511 тыс▼ 12,7% | 3 223 тыс▲ +28,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 25 540 тыс | — | 36 016 тыс▲ +41,0% | 42 894 тыс▲ +19,1% | 44 908 тыс▲ +4,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 16 308 тыс | — | 23 988 тыс▲ +47,1% | 28 894 тыс▲ +20,4% | 29 247 тыс▲ +1,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 247 тыс | — | 424 тыс▲ +71,3% | 314 тыс▼ 25,8% | 329 тыс▲ +4,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 79,0 тыс | — | 84,8 тыс▲ +7,3% | 82,6 тыс▼ 2,7% | 74,4 тыс▼ 9,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 29,6 тыс | 142 тыс▲ +379,0% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 020 тыс | — | 11 702 тыс▲ +45,9% | 13 619 тыс▲ +16,4% | 15 422 тыс▲ +13,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 165 тыс (0,4% итога 2026) | 885 тыс | — | −212 тыс | −157 тыс | −165 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 15,4 млн · заключено 5,9 млн · освоение 38% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 22484,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 13525,7 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 2489,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11396,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1536,0 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 164,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 74,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 66,0 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 8,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 9,9 млн ₽ |