МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 122»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 25 982 тыс | — | 33 333 тыс▲ +28,3% | 41 456 тыс▲ +24,4% | 39 122 тыс▼ 5,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 660 тыс | — | 28 095 тыс▲ +50,6% | 31 116 тыс▲ +10,8% | 22 519 тыс▼ 27,6% | |
| ▶Целевые средства | 3 710 тыс | — | 5 237 тыс▲ +41,2% | 7 301 тыс▲ +39,4% | 14 328 тыс▲ +96,2% | |
| ▶Прочие доходы | 69,3 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 275 тыс (5,8% итога 2026) | 3 542 тыс | — | — | 3 039 тыс | 2 275 тыс▼ 25,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 27 558 тыс | — | 34 833 тыс▲ +26,4% | 42 117 тыс▲ +20,9% | 40 123 тыс▼ 4,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 658 тыс | — | 20 500 тыс▲ +30,9% | 25 686 тыс▲ +25,3% | 22 688 тыс▼ 11,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 321 тыс | 314 тыс▼ 2,2% | 296 тыс▼ 5,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 76,8 тыс | — | 75,5 тыс▼ 1,8% | 70,2 тыс▼ 7,0% | 70,6 тыс▲ +0,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 562 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 11 687 тыс | — | 13 535 тыс▲ +15,8% | 16 204 тыс▲ +19,7% | 17 217 тыс▲ +6,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 148 тыс (0,4% итога 2026) | 137 тыс | — | −161 тыс | −157 тыс | −148 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 17,2 млн · заключено 4,1 млн · освоение 24% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 17451,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10472,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13875,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3341,2 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 148,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 148,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 148,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 70,6 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 63,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 7,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
11 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Южное Тепло-Энергетическое Предприятие» | 44 | 1,4 млн ₽ | |
| 25.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 946,3 тыс ₽ | |
| 25.12.25 | Услуга по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 555,7 тыс ₽ | |
| 10.07.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Южное Тепло-Энергетическое Предприятие» | 44 | 421,8 тыс ₽ | |
| 23.07.25 | Услуга по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 160,8 тыс ₽ | |
| 03.07.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 84,3 тыс ₽ | |
| 23.01.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 80,1 тыс ₽ | |
| 29.09.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧИЙ КОРДОН | 44 | 41,4 тыс ₽ | |
| 27.11.25 | Услуги местной телефонной связи РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Ростелеком» | 44 | 5,7 тыс ₽ | |
| — | 2 контракта по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 1,1 млн ₽ |