МО г. Краснодар «Детский Сад № 38»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 14 216 тыс | — | 19 651 тыс▲ +38,2% | 21 722 тыс▲ +10,5% | 22 463 тыс▲ +3,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 10 915 тыс | — | 15 768 тыс▲ +44,5% | 18 070 тыс▲ +14,6% | 17 609 тыс▼ 2,5% | |
| ▶Целевые средства | 1 883 тыс | — | 2 383 тыс▲ +26,6% | 2 400 тыс▲ +0,7% | 3 679 тыс▲ +53,3% | |
| ▶Прочие доходы | 35,4 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 175 тыс (5,2% итога 2026) | 1 382 тыс | — | 1 500 тыс▲ +8,5% | 1 252 тыс▼ 16,5% | 1 175 тыс▼ 6,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 14 803 тыс | — | 20 435 тыс▲ +38,0% | 22 518 тыс▲ +10,2% | 23 296 тыс▲ +3,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 9 583 тыс | — | 13 655 тыс▲ +42,5% | 15 675 тыс▲ +14,8% | 15 706 тыс▲ +0,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 180 тыс | 150 тыс▼ 16,7% | 150 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 2,2 тыс | — | 14,6 тыс▲ +554,6% | 16,0 тыс▲ +9,2% | 14,8 тыс▼ 7,1% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 117 тыс | — | — | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 5 002 тыс | — | 6 675 тыс▲ +33,4% | 6 752 тыс▲ +1,2% | 7 500 тыс▲ +11,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 74,9 тыс (0,3% итога 2026) | 97,7 тыс | — | −89,8 тыс | −74,9 тыс | −74,9 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,5 млн · заключено 608,8 тыс · освоение 8% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 12062,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 7287,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6579,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 919,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 74,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 74,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 74,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 14,1 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 343,3 тыс ₽ | |
| 04.05.26 | Молочная продукция ИП МОЛЧАНОВА С.В. | 44 | 163,6 тыс ₽ | |
| 12.05.26 | Рыба мороженая ООО «Кубань ОПТ ТОРГ» | 44 | 80,2 тыс ₽ | |
| 03.06.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 21,6 тыс ₽ |