МО г. Краснодар «Детский Сад № 48»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 30 066 тыс | — | 37 095 тыс▲ +23,4% | 42 527 тыс▲ +14,6% | 48 001 тыс▲ +12,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 20 090 тыс | — | 26 734 тыс▲ +33,1% | 33 025 тыс▲ +23,5% | 34 823 тыс▲ +5,4% | |
| ▶Целевые средства | 6 533 тыс | — | 5 352 тыс▼ 18,1% | 5 291 тыс▼ 1,1% | 7 391 тыс▲ +39,7% | |
| ▶Прочие доходы | 20,0 тыс | — | — | — | 0,1 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 5 786 тыс (12,1% итога 2026) | 3 422 тыс | — | 5 009 тыс▲ +46,4% | 4 211 тыс▼ 15,9% | 5 786 тыс▲ +37,4% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 30 785 тыс | — | 39 145 тыс▲ +27,2% | 44 063 тыс▲ +12,6% | 50 633 тыс▲ +14,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 17 863 тыс | — | 24 280 тыс▲ +35,9% | 29 244 тыс▲ +20,4% | 32 013 тыс▲ +9,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 312 тыс | — | 357 тыс▲ +14,3% | 344 тыс▼ 3,5% | 329 тыс▼ 4,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 89,1 тыс | — | 63,1 тыс▼ 29,2% | 63,1 тыс | 63,5 тыс▲ +0,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 262 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 12 677 тыс | — | 14 623 тыс▲ +15,4% | 14 583 тыс▼ 0,3% | 18 130 тыс▲ +24,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 165 тыс (0,3% итога 2026) | −156 тыс | — | −179 тыс | −172 тыс | −165 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 18,1 млн · заключено 950,6 тыс · освоение 5% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 17,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 24626,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 14771,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 16235,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1894,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 164,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 262,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 63,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 42,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 20,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | выполнение работ установке системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуаци… ООО «ДАНИ Сервис» | 44 | 512,0 тыс ₽ | |
| 24.02.26 | Охрана ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Охрана» | 44 | 308,8 тыс ₽ | |
| 17.06.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 86,0 тыс ₽ | |
| 28.01.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 43,8 тыс ₽ |