Цдтии «Юбилейный»
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 986 тыс | — | 33 363 тыс▲ +45,1% | 39 679 тыс▲ +18,9% | 46 723 тыс▲ +17,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 20 745 тыс | — | 30 385 тыс▲ +46,5% | 36 585 тыс▲ +20,4% | 44 029 тыс▲ +20,3% | |
| ▶Целевые средства | 1 742 тыс | — | 2 965 тыс▲ +70,2% | 2 631 тыс▼ 11,3% | 2 207 тыс▼ 16,1% | |
| ▶Прочие доходы | 16,1 тыс | — | 6,2 тыс▼ 61,3% | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 486 тыс (1,0% итога 2026) | 482 тыс | — | 6,6 тыс▼ 98,6% | 464 тыс▲ +6963,7% | 486 тыс▲ +4,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 24 460 тыс | — | 34 020 тыс▲ +39,1% | 40 456 тыс▲ +18,9% | 47 356 тыс▲ +17,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 20 222 тыс | — | 29 773 тыс▲ +47,2% | 35 825 тыс▲ +20,3% | 42 731 тыс▲ +19,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 391 тыс | — | 464 тыс▲ +18,8% | 509 тыс▲ +9,7% | 524 тыс▲ +2,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 49,5 тыс | — | 31,0 тыс▼ 37,4% | 29,4 тыс▼ 5,1% | 28,9 тыс▼ 1,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 993 тыс | — | 3 984 тыс▼ 0,2% | 4 347 тыс▲ +9,1% | 4 335 тыс▼ 0,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 262 тыс (0,6% итога 2026) | −195 тыс | — | −232 тыс | −255 тыс | −262 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,3 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 32819,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 19822,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3094,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1240,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 262,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 262,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 262,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 28,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 24,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
8 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 770,3 тыс ₽ | |
| 24.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 378,9 тыс ₽ | |
| 27.08.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 155,0 тыс ₽ | |
| 25.06.25 | Услуги частной охраны (выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Цитадель» | 44 | 139,0 тыс ₽ | |
| 10.12.25 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 27,0 тыс ₽ | |
| 22.12.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 26,9 тыс ₽ | |
| 26.12.25 | Услуги местной телефонной связи РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Ростелеком» | 44 | 21,3 тыс ₽ | |
| 23.06.25 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 13,5 тыс ₽ |