МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 23 „
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 26 227 тыс | — | 38 525 тыс▲ +46,9% | 43 299 тыс▲ +12,4% | 45 565 тыс▲ +5,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 19 774 тыс | — | 31 275 тыс▲ +58,2% | 34 824 тыс▲ +11,3% | 35 473 тыс▲ +1,9% | |
| ▶Целевые средства | 3 217 тыс | — | 3 272 тыс▲ +1,7% | 4 957 тыс▲ +51,5% | 6 934 тыс▲ +39,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 3 895 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 45,2 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 158 тыс (6,9% итога 2026) | 3 191 тыс | — | 82,8 тыс▼ 97,4% | 3 518 тыс▲ +4147,4% | 3 158 тыс▼ 10,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 26 751 тыс | — | 39 258 тыс▲ +46,8% | 43 750 тыс▲ +11,4% | 45 958 тыс▲ +5,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 603 тыс | — | 26 280 тыс▲ +68,4% | 29 305 тыс▲ +11,5% | 30 642 тыс▲ +4,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 273 тыс | — | 504 тыс▲ +84,3% | 329 тыс▼ 34,6% | 350 тыс▲ +6,4% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 13,8 тыс | — | 51,4 тыс▲ +271,4% | 43,8 тыс▼ 14,8% | 13,1 тыс▼ 70,0% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 55,4 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 10 997 тыс | — | 12 674 тыс▲ +15,3% | 14 181 тыс▲ +11,9% | 15 128 тыс▲ +6,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 175 тыс (0,4% итога 2026) | −137 тыс | — | −252 тыс | −165 тыс | −175 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 15,1 млн · заключено 3,1 млн · освоение 20% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 23571,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 14139,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12818,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2308,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 175,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 175,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 175,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 13,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 9,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 3,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
12 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы