Цртдю
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2450 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 55 502 тыс | — | 76 966 тыс▲ +38,7% | 95 029 тыс▲ +23,5% | 120 107 тыс▲ +26,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 50 941 тыс | — | 71 030 тыс▲ +39,4% | 90 435 тыс▲ +27,3% | 115 836 тыс▲ +28,1% | |
| ▶Целевые средства | 4 449 тыс | — | 5 918 тыс▲ +33,0% | 4 572 тыс▼ 22,7% | 4 270 тыс▼ 6,6% | |
| ▶Прочие доходы | 65,7 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 тыс (<0,1% итога 2026) | 46,0 тыс | — | 18,1 тыс▼ 60,6% | 22,0 тыс▲ +21,5% | 1 тыс▼ 95,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 55 718 тыс | — | 77 039 тыс▲ +38,3% | 95 168 тыс▲ +23,5% | 120 185 тыс▲ +26,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 50 593 тыс | — | 71 387 тыс▲ +41,1% | 90 620 тыс▲ +26,9% | 114 499 тыс▲ +26,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 911 тыс | — | 943 тыс▲ +3,5% | 1 168 тыс▲ +23,8% | 1 213 тыс▲ +3,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 150 тыс | — | 152 тыс▲ +1,1% | 147 тыс▼ 3,0% | 144 тыс▼ 2,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 519 тыс | — | 5 028 тыс▲ +11,3% | 3 817 тыс▼ 24,1% | 4 935 тыс▲ +29,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 606 тыс (0,5% итога 2026) | −456 тыс | — | −472 тыс | −584 тыс | −606 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,9 млн · заключено 819,4 тыс · освоение 17% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 4,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 87874,1 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 87,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 53075,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3978,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 956,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 606,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 606,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 606,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 143,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 130,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 13,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Аврора“» | 44 | 468,0 тыс ₽ | |
| 26.02.26 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Аврора“» | 44 | 295,2 тыс ₽ | |
| 24.06.26 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 56,2 тыс ₽ |