МОГК СШОР № 3
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ МОГК "ЦБ ДФКИС".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 53 548 тыс | — | 104 728 тыс▲ +95,6% | 113 589 тыс▲ +8,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 50 089 тыс | — | 92 686 тыс▲ +85,0% | 111 612 тыс▲ +20,4% | |
| ▶Целевые средства | 3 388 тыс | — | 12 037 тыс▲ +255,2% | 1 969 тыс▼ 83,6% | |
| ▶Прочие доходы | 69,8 тыс | — | 4,5 тыс▼ 93,6% | 8,4 тыс▲ +87,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 56 142 тыс | — | 109 999 тыс▲ +95,9% | 119 547 тыс▲ +8,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 33 453 тыс | — | 65 594 тыс▲ +96,1% | 76 906 тыс▲ +17,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 469 тыс | — | 938 тыс▲ +100,1% | 977 тыс▲ +4,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 407 тыс | — | 4 824 тыс▲ +1085,6% | 2 670 тыс▼ 44,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 22 048 тыс | — | 39 112 тыс▲ +77,4% | 39 482 тыс▲ +0,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 489 тыс (0,4% итога 2026) | −234 тыс | — | −469 тыс | −489 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 39,5 млн · заключено 10,8 млн · освоение 27% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 28,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 59028,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 45,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 35665,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 37030,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2451,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 488,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 488,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 488,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2670,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2659,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 10,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
21 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы