Лицей № 48
Лицей — углублённое общее образование · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 69 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 64 560 тыс | — | 106 054 тыс▲ +64,3% | 94 593 тыс▼ 10,8% | 103 100 тыс▲ +9,0% | |
| ▶Муниципальное задание | 40 015 тыс | — | 53 471 тыс▲ +33,6% | 66 241 тыс▲ +23,9% | 71 951 тыс▲ +8,6% | |
| ▶Целевые средства | 20 157 тыс | — | 49 393 тыс▲ +145,0% | 24 098 тыс▼ 51,2% | 27 647 тыс▲ +14,7% | |
| ▶Прочие доходы | 333 тыс | — | 16,1 тыс▼ 95,2% | 488 тыс▲ +2925,1% | 88,9 тыс▼ 81,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 412 тыс (3,3% итога 2026) | 4 055 тыс | — | 3 173 тыс▼ 21,7% | 3 766 тыс▲ +18,7% | 3 412 тыс▼ 9,4% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 65 786 тыс | — | 107 403 тыс▲ +63,3% | 95 581 тыс▼ 11,0% | 103 810 тыс▲ +8,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 42 885 тыс | — | 58 863 тыс▲ +37,3% | 72 719 тыс▲ +23,5% | 83 227 тыс▲ +14,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 3 191 тыс | — | 2 118 тыс▼ 33,6% | 1 769 тыс▼ 16,5% | 925 тыс▼ 47,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 127 тыс | — | 241 тыс▲ +89,6% | 162 тыс▼ 32,8% | 142 тыс▼ 12,5% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 81,2 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 21 179 тыс | — | 47 159 тыс▲ +122,7% | 21 816 тыс▼ 53,7% | 19 979 тыс▼ 8,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 463 тыс (0,4% итога 2026) | −1 595 тыс | — | −1 059 тыс | −885 тыс | −463 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 20,0 млн · заключено 7,5 млн · освоение 38% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 63623,8 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 284,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 38637,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 14505,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 5473,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 462,5 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 462,5 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 462,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 141,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 124,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 17,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
26 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 26 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 13,7 млн ₽ |