МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 121»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 20 433 тыс | — | 27 414 тыс▲ +34,2% | 31 799 тыс▲ +16,0% | 33 828 тыс▲ +6,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 15 469 тыс | — | 21 590 тыс▲ +39,6% | 25 103 тыс▲ +16,3% | 25 648 тыс▲ +2,2% | |
| ▶Целевые средства | 2 509 тыс | — | 3 185 тыс▲ +26,9% | 4 252 тыс▲ +33,5% | 5 528 тыс▲ +30,0% | |
| ▶Прочие доходы | 14,4 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 653 тыс (7,8% итога 2026) | 2 441 тыс | — | 2 638 тыс▲ +8,1% | 2 444 тыс▼ 7,4% | 2 653 тыс▲ +8,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 21 304 тыс | — | 28 217 тыс▲ +32,4% | 32 079 тыс▲ +13,7% | 34 267 тыс▲ +6,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 12 963 тыс | — | 18 412 тыс▲ +42,0% | 21 282 тыс▲ +15,6% | 21 716 тыс▲ +2,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 221 тыс | — | 240 тыс▲ +8,2% | 255 тыс▲ +6,3% | 240 тыс▼ 5,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 76,9 тыс | — | 76,4 тыс▼ 0,6% | 73,9 тыс▼ 3,3% | 68,7 тыс▼ 7,0% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 100,0 тыс | 57,5 тыс▼ 42,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 153 тыс | — | 9 609 тыс▲ +17,8% | 10 496 тыс▲ +9,2% | 12 305 тыс▲ +17,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 120 тыс (0,3% итога 2026) | −111 тыс | — | −120 тыс | −127 тыс | −120 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,3 млн · заключено 3,1 млн · освоение 25% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 16692,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10048,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10441,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1864,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 119,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 119,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 119,8 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 57,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 68,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 68,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
10 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 806,6 тыс ₽ | |
| 07.02.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 466,7 тыс ₽ | |
| 03.10.25 | Мясная продукция ООО «Кубань ОПТ ТОРГ» | 44 | 281,8 тыс ₽ | |
| 21.02.25 | Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 210,5 тыс ₽ | |
| 03.09.25 | Проектор ИП ДУБИНИН Д.В. | 44 | 120,0 тыс ₽ | |
| 11.08.25 | Компьютер персональный настольный (моноблок) ИП ДУБИНИН Д.В. | 44 | 119,5 тыс ₽ | |
| 30.09.25 | Ноутбук ИП ДУБИНИН Д.В. | 44 | 81,5 тыс ₽ | |
| 30.09.25 | Рыба морская мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 59,3 тыс ₽ | |
| 29.09.25 | Яйца куриные в скорлупе свежие ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 37,3 тыс ₽ | |
| 25.06.25 | Кондиционер бытовой ИП БОНОПАРТОВ А.М. | 44 | 30,5 тыс ₽ |