Лицей № 4
Лицей — углублённое общее образование · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 69 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 85 237 тыс | — | 115 399 тыс▲ +35,4% | 178 553 тыс▲ +54,7% | 140 746 тыс▼ 21,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 56 180 тыс | — | 81 076 тыс▲ +44,3% | 131 708 тыс▲ +62,4% | 100 146 тыс▼ 24,0% | |
| ▶Целевые средства | 28 221 тыс | — | 34 185 тыс▲ +21,1% | 46 352 тыс▲ +35,6% | 40 237 тыс▼ 13,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 137 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 602 тыс | — | — | 493 тыс | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 364 тыс (0,3% итога 2026) | 235 тыс | — | — | — | 364 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 85 237 тыс | — | 115 590 тыс▲ +35,6% | 178 553 тыс▲ +54,5% | 140 746 тыс▼ 21,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 45 930 тыс | — | 70 188 тыс▲ +52,8% | 115 946 тыс▲ +65,2% | 120 534 тыс▲ +4,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 3 472 тыс | — | 3 585 тыс▲ +3,3% | 2 417 тыс▼ 32,6% | 1 783 тыс▼ 26,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 310 тыс | — | 194 тыс▼ 37,4% | 243 тыс▲ +25,0% | 321 тыс▲ +32,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 20 600 тыс | — | 22 287 тыс▲ +8,2% | 61 155 тыс▲ +174,4% | 18 948 тыс▼ 69,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 840 тыс (0,6% итога 2026) | 14 924 тыс | — | 19 336 тыс▲ +29,6% | −1 209 тыс | −840 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 18,9 млн · заключено 95,5 млн · освоение 504% · норма на дату ~83% · превышение плана 76,6 млн (контракты выше первоначальных лимитов)
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 92306,2 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 274,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 55907,2 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 6143,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9204,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3 600 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 943,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 840,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 840,4 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 102,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 320,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 300 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 0,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 20 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 53,2 млн ₽ |