ЦТР „Центральный“
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 39 946 тыс | — | 58 516 тыс▲ +46,5% | 71 852 тыс▲ +22,8% | 71 852 тыс | |
| ▶Муниципальное задание | 34 507 тыс | — | 52 256 тыс▲ +51,4% | 66 484 тыс▲ +27,2% | 66 484 тыс | |
| ▶Целевые средства | 5 349 тыс | — | 6 256 тыс▲ +17,0% | 5 368 тыс▼ 14,2% | 5 368 тыс | |
| ▶Прочие доходы | 89,1 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 4,1 тыс (<0,1% итога 2024) | 0,7 тыс | — | 4,1 тыс▲ +526,4% | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 40 308 тыс | — | 59 371 тыс▲ +47,3% | 71 974 тыс▲ +21,2% | 71 974 тыс | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 913 тыс | — | 53 137 тыс▲ +52,2% | 64 980 тыс▲ +22,3% | 64 980 тыс |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 833 тыс | — | 817 тыс▼ 2,0% | 838 тыс▲ +2,7% | 838 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 832 тыс | — | 740 тыс▼ 11,0% | 688 тыс▼ 7,0% | 688 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 395 тыс | — | 5 085 тыс▲ +1185,9% | 5 886 тыс▲ +15,8% | 5 886 тыс |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 419 тыс (0,6% итога 2026) | 3 334 тыс | — | −408 тыс | −419 тыс | −419 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 5,9 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 49825,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 107,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 30094,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5165,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 720,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 419,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 419,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 419,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 688,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 686,7 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | Бумага для офисной техники ИП РАДИОНОВА М.Д. | 44 | 286,4 тыс ₽ | |
| 16.12.25 | Светильник светодиодный внутреннего освещения ИП ЕГИСЯН Р.Д. | 44 | 76,8 тыс ₽ | |
| 16.12.25 | Бумага туалетная ИП ПОЛЯНСКИЙ Д.С. | 44 | 61,5 тыс ₽ | |
| 16.12.25 | Рама деревянная для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дере… ООО «Медведица» | 44 | 24,5 тыс ₽ |