МО г. Краснодар «Детский Сад № 87»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 28 166 тыс | — | 35 034 тыс▲ +24,4% | 41 366 тыс▲ +18,1% | 40 061 тыс▼ 3,2% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 1 290 тыс | — | — |
| ▶Муниципальное задание | 19 752 тыс | — | 28 494 тыс▲ +44,3% | 32 041 тыс▲ +12,4% | 31 266 тыс▼ 2,4% | |
| ▶Целевые средства | 4 485 тыс | — | 3 953 тыс▼ 11,9% | 6 886 тыс▲ +74,2% | 6 604 тыс▼ 4,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 1 290 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 13,2 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 191 тыс (5,5% итога 2026) | 3 916 тыс | — | 5,7 тыс▼ 99,9% | 2 439 тыс▲ +42846,5% | 2 191 тыс▼ 10,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 28 692 тыс | — | 36 134 тыс▲ +25,9% | 41 895 тыс▲ +15,9% | 40 808 тыс▼ 2,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 222 тыс | — | 25 475 тыс▲ +39,8% | 28 932 тыс▲ +13,6% | 29 540 тыс▲ +2,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 326 тыс | — | 345 тыс▲ +6,1% | 329 тыс▼ 4,6% | 329 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 152 тыс | — | 129 тыс▼ 14,9% | 125 тыс▼ 3,0% | 143 тыс▲ +14,1% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 191 тыс | — | 100 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 984 тыс | — | 10 167 тыс▲ +13,2% | 12 673 тыс▲ +24,6% | 10 859 тыс▼ 14,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 165 тыс (0,4% итога 2026) | 1 010 тыс | — | −173 тыс | −165 тыс | −165 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,9 млн · заключено 3,1 млн · освоение 28% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 7,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 22746,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 13588,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9148,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1710,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 164,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 164,7 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 100,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 142,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 115,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 26,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
27 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы