МО г. Краснодар «Детский Сад № 209»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 18 793 тыс | — | 25 267 тыс▲ +34,4% | 31 164 тыс▲ +23,3% | 32 960 тыс▲ +5,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 14 222 тыс | — | 20 247 тыс▲ +42,4% | 24 418 тыс▲ +20,6% | 25 003 тыс▲ +2,4% | |
| ▶Целевые средства | 2 298 тыс | — | 2 559 тыс▲ +11,4% | 4 111 тыс▲ +60,6% | 5 524 тыс▲ +34,4% | |
| ▶Прочие доходы | 93,8 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 433 тыс (7,4% итога 2026) | 2 180 тыс | — | 2 461 тыс▲ +12,9% | 2 635 тыс▲ +7,1% | 2 433 тыс▼ 7,7% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 19 084 тыс | — | 26 289 тыс▲ +37,8% | 31 502 тыс▲ +19,8% | 33 395 тыс▲ +6,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 11 839 тыс | — | 17 041 тыс▲ +43,9% | 19 716 тыс▲ +15,7% | 20 906 тыс▲ +6,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 195 тыс | — | 195 тыс▼ 0,3% | 210 тыс▲ +7,7% | 240 тыс▲ +14,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 15,8 тыс | — | 6,3 тыс▼ 60,2% | 20,5 тыс▲ +226,6% | 14,2 тыс▼ 30,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 109 тыс | 234 тыс▲ +113,5% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 131 тыс | — | 9 035 тыс▲ +26,7% | 11 427 тыс▲ +26,5% | 12 355 тыс▲ +8,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 120 тыс (0,4% итога 2026) | −97,7 тыс | — | −97,3 тыс | −105 тыс | −120 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,4 млн · заключено 349,0 тыс · освоение 3% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 16073,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 25,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 9615,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10411,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1943,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 119,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 119,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 119,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 12,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
12 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 835,0 тыс ₽ | |
| 28.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 537,8 тыс ₽ | |
| 28.11.25 | Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 358,8 тыс ₽ | |
| 01.07.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Опора Юг“» | 44 | 161,5 тыс ₽ | |
| 03.03.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Опора Юг“» | 44 | 138,3 тыс ₽ | |
| 28.11.25 | Предоставление телефонной связи РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Ростелеком» | 44 | 5,2 тыс ₽ | |
| — | 6 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 1,1 млн ₽ |