МО г. Краснодар «Детский Сад № 81»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 24 076 тыс | — | 30 716 тыс▲ +27,6% | 35 851 тыс▲ +16,7% | 37 736 тыс▲ +5,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 285 тыс | — | 23 608 тыс▲ +29,1% | 28 440 тыс▲ +20,5% | 29 446 тыс▲ +3,5% | |
| ▶Целевые средства | 2 997 тыс | — | 4 364 тыс▲ +45,6% | 5 038 тыс▲ +15,4% | 6 213 тыс▲ +23,3% | |
| ▶Прочие доходы | 173 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 077 тыс (5,5% итога 2026) | 2 621 тыс | — | 2 743 тыс▲ +4,7% | 2 373 тыс▼ 13,5% | 2 077 тыс▼ 12,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 24 269 тыс | — | 31 222 тыс▲ +28,6% | 36 445 тыс▲ +16,7% | 38 381 тыс▲ +5,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 760 тыс | — | 20 197 тыс▲ +28,2% | 24 772 тыс▲ +22,7% | 25 763 тыс▲ +4,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 273 тыс | — | 255 тыс▼ 6,9% | 284 тыс▲ +11,8% | 135 тыс▼ 52,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 55,9 тыс | — | 50,6 тыс▼ 9,5% | 50,6 тыс▲ +0,1% | 54,8 тыс▲ +8,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 317 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 317 тыс | — | 10 847 тыс▲ +30,4% | 11 480 тыс▲ +5,8% | 12 111 тыс▲ +5,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 142 тыс (0,4% итога 2025) | −137 тыс | — | −127 тыс | −142 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,1 млн · заключено 1,5 млн · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 10,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 19804,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 3,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 11910,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10403,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1707,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 134,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 134,8 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 317,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 54,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 45,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 9,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
15 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы