ДШИ № 10 им. В.В.МАГДАЛИЦА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 55 053 тыс | — | 79 481 тыс▲ +44,4% | 88 526 тыс▲ +11,4% | 109 422 тыс▲ +23,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 49 450 тыс | — | 73 598 тыс▲ +48,8% | 81 683 тыс▲ +11,0% | 104 779 тыс▲ +28,3% | |
| ▶Целевые средства | 4 206 тыс | — | 5 883 тыс▲ +39,9% | 6 800 тыс▲ +15,6% | 4 643 тыс▼ 31,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 22,1 тыс | — | — | 3,9 тыс | — | |
| ▶Прочие доходы | 102 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 39,5 тыс (<0,1% итога 2025) | 1 273 тыс | — | — | 39,5 тыс | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 57 177 тыс | — | 81 281 тыс▲ +42,2% | 89 591 тыс▲ +10,2% | 110 439 тыс▲ +23,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 45 440 тыс | — | 66 798 тыс▲ +47,0% | 72 667 тыс▲ +8,8% | 93 600 тыс▲ +28,8% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 857 тыс | — | 870 тыс▲ +1,5% | 866 тыс▼ 0,5% | 862 тыс▼ 0,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 20,7 тыс | — | 200 тыс▲ +870,1% | 178 тыс▼ 11,1% | 178 тыс▼ 0,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 10 810 тыс | — | 13 832 тыс▲ +27,9% | 16 299 тыс▲ +17,8% | 16 218 тыс▼ 0,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 419 тыс (0,4% итога 2026) | 49,0 тыс | — | −419 тыс | −419 тыс | −419 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 16,2 млн · заключено 679,8 тыс · освоение 4% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 15,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 71868,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 27,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 43408,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 15730,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 487,0 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 443,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 419,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 419,2 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 24 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 177,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 165,2 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 8,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 4,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | Аренда нежилых помещений ООО «Кубаньгрузсервис» | 44 | 7,5 млн ₽ | |
| 08.12.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Охранное Предприятие „Лидер Юг“» | 44 | 1,7 млн ₽ | |
| 07.04.25 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления ДШИ №10 им. В.В.Магда… ИП ПАНЧЕНКО А.А. | 44 | 1,6 млн ₽ | |
| 22.08.25 | Аренда нежилых помещений ООО «Кубаньгрузсервис» | 44 | 625,4 тыс ₽ |