Спортивная школа № 1
Дополнительное образование — детский спорт · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 16 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 234 тыс | — | 30 560 тыс▲ +37,5% | 46 130 тыс▲ +50,9% | 52 571 тыс▲ +14,0% | |
| ▶Муниципальное задание | 20 409 тыс | — | 27 876 тыс▲ +36,6% | 42 170 тыс▲ +51,3% | 51 875 тыс▲ +23,0% | |
| ▶Целевые средства | 1 766 тыс | — | 2 684 тыс▲ +52,0% | 3 960 тыс▲ +47,5% | 695 тыс▼ 82,4% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 58,6 тыс (0,3% итога 2021) | 58,6 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 22 509 тыс | — | 30 566 тыс▲ +35,8% | 46 422 тыс▲ +51,9% | 55 840 тыс▲ +20,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 18 256 тыс | — | 25 399 тыс▲ +39,1% | 35 505 тыс▲ +39,8% | 45 463 тыс▲ +28,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 719 тыс | — | 764 тыс▲ +6,2% | 1 072 тыс▲ +40,3% | 1 131 тыс▲ +5,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 74,7 тыс | — | 63,6 тыс▼ 14,9% | 63,1 тыс▼ 0,9% | 64,2 тыс▲ +1,8% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 044 тыс | — | 4 722 тыс▲ +16,8% | 10 317 тыс▲ +118,5% | 9 747 тыс▼ 5,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 566 тыс (1,0% итога 2026) | −584 тыс | — | −382 тыс | −536 тыс | −566 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 9,7 млн · заключено 3,4 млн · освоение 35% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 33381,1 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 2001,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 20161,8 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 100 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9114,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 532,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 565,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 565,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 565,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 64,2 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 63 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.25 | Оказание услуг по проведению медицинского осмотра и углубленного медицинского об… ООО «Поликлиника БЕБИ РУ» | 44 | 2,5 млн ₽ | |
| 26.11.25 | Работы по текущему ремонту водоотводящей системы с кровельного покрытия ИП ХАНДОХОВ Ю.М. | 44 | 555,0 тыс ₽ | |
| 01.12.25 | Поставка тепловой энергии и теплоносителя АО «Краснодартеплосеть» | 44 | 276,5 тыс ₽ | |
| 01.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 210,0 тыс ₽ |