Учреждение ИНН 2309077700
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ ЦОДУДО.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 23 438 тыс | — | 27 401 тыс▲ +16,9% | 35 101 тыс▲ +28,1% | 31 746 тыс▼ 9,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 003 тыс | — | 20 686 тыс▲ +14,9% | 24 509 тыс▲ +18,5% | 25 323 тыс▲ +3,3% | |
| ▶Целевые средства | 3 070 тыс | — | 4 322 тыс▲ +40,8% | 8 362 тыс▲ +93,5% | 4 386 тыс▼ 47,5% | |
| ▶Прочие доходы | 5,0 тыс | — | 26,5 тыс▲ +431,6% | 4,9 тыс▼ 81,3% | 0,5 тыс▼ 89,1% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 037 тыс (6,4% итога 2026) | 2 360 тыс | — | 2 366 тыс▲ +0,2% | 2 226 тыс▼ 5,9% | 2 037 тыс▼ 8,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 23 831 тыс | — | 37 930 тыс▲ +59,2% | 36 386 тыс▼ 4,1% | 33 061 тыс▼ 9,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 14 816 тыс | — | 16 072 тыс▲ +8,5% | 19 861 тыс▲ +23,6% | 19 820 тыс▼ 0,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 260 тыс | — | 180 тыс▼ 31,0% | 210 тыс▲ +16,7% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 152 тыс | — | 152 тыс▼ 0,2% | 137 тыс▼ 10,0% | 129 тыс▼ 5,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 257 тыс | — | 524 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 733 тыс | — | 21 358 тыс▲ +144,6% | 16 283 тыс▼ 23,8% | 12 588 тыс▼ 22,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 105 тыс (0,3% итога 2025) | −130 тыс | — | −89,8 тыс | −105 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,6 млн · заключено 90,0 тыс · освоение 1% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 15227,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 9185,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10706,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1881,4 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 523,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 129,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 122,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 6,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
7 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | Поставка злектроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 950,0 тыс ₽ | |
| 30.05.25 | Выполнение работ по текущему ремонту музыкального зала в МБДОУ МО г. Краснодар "… ИП ХАНДОХОВ Ю.М. | 44 | 583,9 тыс ₽ | |
| 28.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 490,0 тыс ₽ | |
| 01.12.25 | Услуги по холодному водоотведению ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 183,0 тыс ₽ | |
| 24.12.25 | Питьевое холодное водоснабжение СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА | 44 | 89,8 тыс ₽ | |
| 01.07.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 70,2 тыс ₽ | |
| 01.07.25 | Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 классов опасности АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 18,8 тыс ₽ |