Дворец Спорта »Олимп" МО г. Краснодар
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ МОГК "ЦБ ДФКИС".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 56 173 тыс | — | 86 323 тыс▲ +53,7% | 105 301 тыс▲ +22,0% | 94 215 тыс▼ 10,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 40 704 тыс | — | 58 321 тыс▲ +43,3% | 67 285 тыс▲ +15,4% | 68 480 тыс▲ +1,8% | |
| ▶Целевые средства | 8 512 тыс | — | 3 589 тыс▼ 57,8% | 9 511 тыс▲ +165,0% | — | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 6 850 тыс | — | 24 413 тыс▲ +256,4% | 28 502 тыс▲ +16,7% | 25 694 тыс▼ 9,8% | |
| ▶Прочие доходы | 108 тыс | — | — | 3,2 тыс | 41,0 тыс▲ +1178,0% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1,5 тыс (<0,1% итога 2021) | −1,5 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 68 724 тыс | — | 88 461 тыс▲ +28,7% | 113 298 тыс▲ +28,1% | 103 883 тыс▼ 8,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 31 248 тыс | — | 53 483 тыс▲ +71,2% | 61 287 тыс▲ +14,6% | 65 292 тыс▲ +6,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 2 731 тыс | — | 3 933 тыс▲ +44,0% | 3 040 тыс▼ 22,7% | 3 574 тыс▲ +17,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 34 418 тыс | — | 31 045 тыс▼ 9,8% | 48 971 тыс▲ +57,7% | 35 017 тыс▼ 28,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 327 тыс (0,5% итога 2021) | 327 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 35,0 млн · заключено 18,2 млн · освоение 52% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 16,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 49948,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 30687,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25197,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 9819,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3573,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2581,5 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 92,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 899,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
11 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.26 | Услуги частной охраны (выставление поста охраны) ООО «Частная Охранная Организация „Спецназ-Краснодар 2“» | 44 | 5,6 млн ₽ | |
| 19.01.26 | Поставка электрической энергии (мощности) АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 5,1 млн ₽ | |
| 19.01.26 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 3,5 млн ₽ | |
| 03.08.26 | Выполнение работ по замене теплообменника в здании МБУ «Дворец спорта «Олимп» МО… ООО «Флекс-Инвест» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 19.01.26 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 662,8 тыс ₽ | |
| — | 6 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 1,8 млн ₽ |