Музыкальная школа / школа искусств · ИНН 2309089590

ДШИ № 13 им. Д.А.ХВОРОСТОВСКОГО

полное наименование: ДШИ № 13 ИМ. Д.А.ХВОРОСТОВСКОГО

Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".

Бюджетное финансирование

194,6 млн ₽

Доходы по ПФХД (БУ/АУ) · 2026

Сравнение с отраслью

План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru

Доходы и расходы учреждения против медианы отрасли по сопоставимым учреждениям за 2026 год.
Метрика	Учреждение	Медиана отрасли	К медиане
Доходы	194,6 млн ₽	31,5 млн ₽	×6,2
Расходы	196,8 млн ₽	31,8 млн ₽	×6,2

Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.

Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.

План финансово-хозяйственной деятельности

ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения

актуальный планУтвержден 8 октября 2026

Данные: 7 октября 2026bus.gov.ru

Год плана

Доходы · план 2026

194,6 млн ₽

все поступления

Расходы · план 2026

196,8 млн ₽

все направления

Баланс · 2026

−2,3 млн ₽

доходы − расходы

Закупки · 2026

план и факт →

сравнение плана и заключённых контрактов

Подробнее: остатки на начало и конец года

Остаток на начало

2,3 млн ₽

переходящий остаток

Остаток на конец

0 ₽

план на конец года

Доходы (поступления)

Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.

наименование	2021 годплан · тыс. ₽	2022–2023: нет данных	2024 годплан · тыс. ₽	2025 годплан · тыс. ₽	2026 годплан · тыс. ₽
Всего доходов	61 052 тыс	—	120 880 тыс▲ +98,0%	155 457 тыс▲ +28,6%	194 550 тыс▲ +25,1%
▶Муниципальное задание КБК 1210	52 690 тыс	—	107 815 тыс▲ +104,6%	139 546 тыс▲ +29,4%	176 717 тыс▲ +26,6%
▶Целевые средства КБК 1410, 1420, 1430	1 894 тыс	—	11 350 тыс▲ +499,2%	9 457 тыс▼ 16,7%	12 545 тыс▲ +32,6%
▶Доходы от основной деятельности КБК 1220, 1221, 1222, 1223…	411 тыс	—	934 тыс▲ +127,1%	1 447 тыс▲ +54,9%	1 775 тыс▲ +22,7%
▶Прочие доходы КБК 1100, 1260, 1270, 1300…	6 060 тыс	—	—	—	0 тыс
Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 513 тыс (1,8% итога 2026)	−4,0 тыс	—	780 тыс	5 007 тыс▲ +541,9%	3 513 тыс▼ 29,8%

Расходы

Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.

КБК	наименование	2021 годплан · тыс. ₽	2022–2023: нет данных	2024 годплан · тыс. ₽	2025 годплан · тыс. ₽	2026 годплан · тыс. ₽
	Всего расходов	62 275 тыс	—	122 034 тыс▲ +96,0%	156 616 тыс▲ +28,3%	196 836 тыс▲ +25,7%
2100	▶Выплаты персоналу КБК 2110, 2120, 2130, 2141…	54 198 тыс	—	96 492 тыс▲ +78,0%	127 420 тыс▲ +32,1%	160 854 тыс▲ +26,2%
2200	▶Социальные выплаты КБК 2210, 2211, 2212, 2220…	584 тыс	—	1 491 тыс▲ +155,4%	1 701 тыс▲ +14,1%	1 813 тыс▲ +6,6%
2300	▶Налоги, сборы и платежи КБК 2310, 2320, 2330	46,9 тыс	—	8,0 тыс▼ 82,9%	15,9 тыс▲ +99,2%	7,4 тыс▼ 53,5%
2600	▶Закупки ТРУ КБК 2610, 2620, 2630, 2640…	7 196 тыс	—	24 777 тыс▲ +244,3%	28 292 тыс▲ +14,2%	35 061 тыс▲ +23,9%
	Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 898 тыс (0,5% итога 2026)	250 тыс	—	−734 тыс	−813 тыс	−898 тыс

Данные ПФХД за 2026 год опубликованы не полностью. факт исполнения плана ФХД не опубликован — показан только план. Как только отчётность появится в источнике — сравнение здесь. Оценочные цифры не показываем.

Закупки: план и факт · 2026 год

Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.

План 35,1 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%

Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР

Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).

план — bus.gov.ru

факт — отчёт об исполнении

Топ-отклонения появятся после публикации факта исполнения.

Код КВР	Описание КВР	План ПФХД, тыс ₽
111	Фонд оплаты труда учреждений	123543,8
119	Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда	74620,3
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	34716,6
247	Закупка энергетических ресурсов	344,1
300	Прочие расходы по КВР	914,4
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	898,4
321	Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств	898,4
340	Прочие расходы по КВР	16
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7,4
851	Прочие расходы по КВР	1,9
852	Прочие расходы по КВР	3,5
853	Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы)	2,0

Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)

Раздел 2: Структура закупок

Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Каналы закупок

35,1 млн всего

Переходящие контракты:19,1 млн (55%)

Новые закупки этого года:15,9 млн (45%)

Закупочное законодательство

44-ФЗ:35,1 млн (100%)

Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Источники новых закупок

15,9 млн новых лимитов

Собственные средства:5,4 млн (34%)

Целевые субсидии:6,4 млн (40%)

Муниципальное задание:4,1 млн (26%)

Целевые субсидии по назначению

Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».

Всего целевых субсидий · 2026

12,5 млн ₽

1 назначение · код ПФХД 1410

Целевые субсидии (детализация по назначениям не опубликована)

12,5 млн ₽

100%

реквизиты

св. реестр0318300004732

код ведомства в бюджете926

ППО13919

рег.31 января 2012

На человека

штат × планы ПФХД

Штатная численность за 2026 год не публикуется в планах ПФХД (bus.gov) — аналитика «на человека» (субсидия на задание, платные услуги, доходы на 1 сотрудника) недоступна. Числители доступны в блоке ПФХД ниже.