ДШИ № 13 им. Д.А.ХВОРОСТОВСКОГО
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 61 052 тыс | — | 120 880 тыс▲ +98,0% | 155 457 тыс▲ +28,6% | 194 550 тыс▲ +25,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 52 690 тыс | — | 107 815 тыс▲ +104,6% | 139 546 тыс▲ +29,4% | 176 717 тыс▲ +26,6% | |
| ▶Целевые средства | 1 894 тыс | — | 11 350 тыс▲ +499,2% | 9 457 тыс▼ 16,7% | 12 545 тыс▲ +32,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 411 тыс | — | 934 тыс▲ +127,1% | 1 447 тыс▲ +54,9% | 1 775 тыс▲ +22,7% | |
| ▶Прочие доходы | 6 060 тыс | — | — | — | 0 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 513 тыс (1,8% итога 2026) | −4,0 тыс | — | 780 тыс | 5 007 тыс▲ +541,9% | 3 513 тыс▼ 29,8% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 62 275 тыс | — | 122 034 тыс▲ +96,0% | 156 616 тыс▲ +28,3% | 196 836 тыс▲ +25,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 54 198 тыс | — | 96 492 тыс▲ +78,0% | 127 420 тыс▲ +32,1% | 160 854 тыс▲ +26,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 584 тыс | — | 1 491 тыс▲ +155,4% | 1 701 тыс▲ +14,1% | 1 813 тыс▲ +6,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 46,9 тыс | — | 8,0 тыс▼ 82,9% | 15,9 тыс▲ +99,2% | 7,4 тыс▼ 53,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 196 тыс | — | 24 777 тыс▲ +244,3% | 28 292 тыс▲ +14,2% | 35 061 тыс▲ +23,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 898 тыс (0,5% итога 2026) | 250 тыс | — | −734 тыс | −813 тыс | −898 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 35,1 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 123543,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 74620,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 34716,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 344,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 914,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 898,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 898,4 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 16 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 3,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 2,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.25 | аренда нежилых помещений ИП ВАЧЕНАНЦ А.Г. | 44 | 14,9 млн ₽ | |
| 28.08.25 | аренда нежилых помещений ИП ВАЧЕНАНЦ А.Г. | 44 | 2,3 млн ₽ | |
| 11.12.25 | аренда нежилых помещений ИП Арендаренко А.М. | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 27.08.25 | аренда нежилых помещений ИП Арендаренко А.М. | 44 | 497,3 тыс ₽ |