МО г. Краснодар «Детский Сад № 124»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 28 918 тыс | — | 41 537 тыс▲ +43,6% | 53 898 тыс▲ +29,8% | 59 710 тыс▲ +10,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 21 343 тыс | — | 32 288 тыс▲ +51,3% | 41 263 тыс▲ +27,8% | 43 910 тыс▲ +6,4% | |
| ▶Целевые средства | 3 600 тыс | — | 4 069 тыс▲ +13,0% | 7 803 тыс▲ +91,8% | 10 816 тыс▲ +38,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 5 174 тыс | 4 269 тыс▼ 17,5% | 4 440 тыс▲ +4,0% | |
| ▶Прочие доходы | — | — | — | 0,7 тыс | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 543 тыс (0,9% итога 2026) | 3 974 тыс | — | 6,4 тыс▼ 99,8% | 562 тыс▲ +8644,3% | 543 тыс▼ 3,5% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 30 644 тыс | — | 42 609 тыс▲ +39,0% | 54 248 тыс▲ +27,3% | 60 434 тыс▲ +11,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 17 645 тыс | — | 26 818 тыс▲ +52,0% | 34 490 тыс▲ +28,6% | 36 093 тыс▲ +4,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 365 тыс | — | 374 тыс▲ +2,7% | 464 тыс▲ +24,0% | 389 тыс▼ 16,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 857 тыс | — | 869 тыс▲ +1,4% | 844 тыс▼ 2,8% | 856 тыс▲ +1,4% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 318 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 487 тыс | — | 14 735 тыс▲ +890,9% | 18 682 тыс▲ +26,8% | 22 972 тыс▲ +23,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 195 тыс (0,3% итога 2026) | 10 291 тыс | — | −187 тыс | −232 тыс | −195 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 23,0 млн · заключено 2,9 млн · освоение 13% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 20,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 27745,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 16695,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 19643,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3327,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 194,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 194,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 194,6 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 318,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 856,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 850 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 6,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 05.05.26 | Молочная продукция ООО «Каскад» | 44 | 653,4 тыс ₽ | |
| 05.05.26 | Творог и масло сливочное ООО «Каскад» | 44 | 472,0 тыс ₽ | |
| 25.06.26 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 312,0 тыс ₽ | |
| 04.05.26 | Рыбная продукция ИП САЛЬНИКОВ А.В. | 44 | 138,7 тыс ₽ |