КМТО «Премьера»
Автономное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 566 513 тыс | 566 310 тыс | — | 906 307 тыс▲ +60,0% | 916 706 тыс▲ +1,1% | 1 132 176 тыс▲ +23,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 389 364 тыс | 390 992 тыс▲ +0,4% | — | 601 557 тыс▲ +53,9% | 696 152 тыс▲ +15,7% | 786 998 тыс▲ +13,0% | |
| ▶Целевые средства | 79 762 тыс | 25 080 тыс▼ 68,6% | — | 32 124 тыс▲ +28,1% | 54 238 тыс▲ +68,8% | 192 129 тыс▲ +254,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 226 730 тыс | 293 493 тыс▲ +29,4% | — | 267 317 тыс▼ 8,9% | 159 573 тыс▼ 40,3% | 149 903 тыс▼ 6,1% | |
| ▶Прочие доходы | 2 653 тыс | 2 509 тыс▼ 5,4% | — | 5 023 тыс▲ +100,2% | 6 337 тыс▲ +26,2% | 2 993 тыс▼ 52,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 153 тыс (<0,1% итога 2026) | −131 996 тыс | −145 764 тыс | — | 286 тыс | 406 тыс▲ +42,0% | 153 тыс▼ 62,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022 годплан · тыс. ₽ | 2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 548 681 тыс | 585 866 тыс▲ +6,8% | — | 888 792 тыс▲ +51,7% | 906 421 тыс▲ +2,0% | 1 169 262 тыс▲ +29,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 393 652 тыс | 390 555 тыс▼ 0,8% | — | 656 696 тыс▲ +68,1% | 680 203 тыс▲ +3,6% | 768 891 тыс▲ +13,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 115 тыс | — | — | 21,0 тыс | 932 тыс▲ +4338,9% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 6 252 тыс | 5 351 тыс▼ 14,4% | — | 4 879 тыс▼ 8,8% | 3 480 тыс▼ 28,7% | 398 тыс▼ 88,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | — | 461 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 151 497 тыс | 189 960 тыс▲ +25,4% | — | 227 207 тыс▲ +19,6% | 222 272 тыс▼ 2,2% | 399 512 тыс▲ +79,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 466 тыс (<0,1% итога 2025) | −2 834 тыс | — | — | −10,5 тыс | −466 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 399,5 млн · заключено 305,7 млн · освоение 77% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 93,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 587217,1 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 4013,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 355320,5 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 184614,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 205116,7 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 9780,2 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 461,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 398,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 128,6 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 226,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 43,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 122,6 млн ₽ |