МО г. Краснодар «Детский Сад № 128»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 971 тыс | — | 28 647 тыс▲ +24,7% | 36 186 тыс▲ +26,3% | 36 413 тыс▲ +0,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 17 104 тыс | — | 22 957 тыс▲ +34,2% | 28 638 тыс▲ +24,7% | 30 049 тыс▲ +4,9% | |
| ▶Целевые средства | 2 625 тыс | — | 2 957 тыс▲ +12,7% | 5 498 тыс▲ +85,9% | 4 125 тыс▼ 25,0% | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 37,9 тыс | 28,5 тыс▼ 24,8% | 11,4 тыс▼ 60,0% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 228 тыс (6,1% итога 2026) | 3 242 тыс | — | 2 695 тыс▼ 16,9% | 2 021 тыс▼ 25,0% | 2 228 тыс▲ +10,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 23 617 тыс | — | 29 851 тыс▲ +26,4% | 36 636 тыс▲ +22,7% | 37 373 тыс▲ +2,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 089 тыс | — | 19 226 тыс▲ +27,4% | 25 010 тыс▲ +30,1% | 26 124 тыс▲ +4,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 221 тыс | — | 255 тыс▲ +15,0% | 329 тыс▲ +29,4% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 45,9 тыс | — | 66,3 тыс▲ +44,5% | 78,6 тыс▲ +18,5% | 49,2 тыс▼ 37,3% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 212 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 372 тыс | — | 10 219 тыс▲ +22,1% | 11 383 тыс▲ +11,4% | 11 200 тыс▼ 1,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 165 тыс (0,4% итога 2025) | −111 тыс | — | −127 тыс | −165 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 11,2 млн · заключено 1,9 млн · освоение 17% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 20052,3 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 12142,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8729,2 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 2470,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 49,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 37,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 11,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 24.12.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 575,8 тыс ₽ | |
| 31.03.25 | Поставка тепловой энергии АО «Краснодартеплосеть» | 44 | 319,3 тыс ₽ | |
| 05.05.25 | Мясная продукция ООО «Кубань ОПТ ТОРГ» | 44 | 319,2 тыс ₽ | |
| 28.04.25 | Рыба мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 114,9 тыс ₽ |