МО г. Краснодар «Детский Сад № 5»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 23 227 тыс | — | 26 501 тыс▲ +14,1% | 29 503 тыс▲ +11,3% | 29 697 тыс▲ +0,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 16 989 тыс | — | 21 763 тыс▲ +28,1% | 23 178 тыс▲ +6,5% | 23 627 тыс▲ +1,9% | |
| ▶Целевые средства | 3 521 тыс | — | 2 486 тыс▼ 29,4% | 4 694 тыс▲ +88,8% | 4 935 тыс▲ +5,1% | |
| ▶Прочие доходы | 28,6 тыс | — | 14,7 тыс▼ 48,6% | 6,1 тыс▼ 58,3% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 136 тыс (3,8% итога 2026) | 2 688 тыс | — | 2 238 тыс▼ 16,7% | 1 625 тыс▼ 27,4% | 1 136 тыс▼ 30,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 23 910 тыс | — | 28 674 тыс▲ +19,9% | 31 603 тыс▲ +10,2% | 32 141 тыс▲ +1,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 14 074 тыс | — | 18 323 тыс▲ +30,2% | 19 798 тыс▲ +8,1% | 20 838 тыс▲ +5,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 221 тыс | — | 307 тыс▲ +38,5% | 165 тыс▼ 46,3% | 195 тыс▲ +18,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 381 тыс | — | 269 тыс▼ 29,4% | 357 тыс▲ +32,9% | 347 тыс▼ 2,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 221 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 9 344 тыс | — | 9 929 тыс▲ +6,3% | 11 365 тыс▲ +14,5% | 10 638 тыс▼ 6,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 97,3 тыс (0,3% итога 2026) | −111 тыс | — | −153 тыс | −82,4 тыс | −97,3 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,6 млн · заключено 1,0 млн · освоение 9% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 16006,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 9662,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8466,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2 171 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 97,3 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 220,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 347,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 344,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 2,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
6 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 815,0 тыс ₽ | |
| 24.10.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 620,0 тыс ₽ | |
| 30.05.25 | мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 462,1 тыс ₽ | |
| 25.11.25 | холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 276,0 тыс ₽ | |
| 30.05.25 | молочная продукция ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 253,3 тыс ₽ | |
| 02.06.25 | рыба мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 76,7 тыс ₽ |