МО г. Краснодар «Детский Сад № 15»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 17 433 тыс | — | 19 111 тыс▲ +9,6% | 21 944 тыс▲ +14,8% | 23 818 тыс▲ +8,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 12 206 тыс | — | 15 164 тыс▲ +24,2% | 17 800 тыс▲ +17,4% | 17 738 тыс▼ 0,3% | |
| ▶Целевые средства | 3 240 тыс | — | 2 785 тыс▼ 14,0% | 3 009 тыс▲ +8,0% | 5 065 тыс▲ +68,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 015 тыс (4,3% итога 2026) | 1 987 тыс | — | 1 161 тыс▼ 41,6% | 1 135 тыс▼ 2,3% | 1 015 тыс▼ 10,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 18 386 тыс | — | 19 612 тыс▲ +6,7% | 22 379 тыс▲ +14,1% | 24 323 тыс▲ +8,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 10 242 тыс | — | 13 035 тыс▲ +27,3% | 15 617 тыс▲ +19,8% | 15 114 тыс▼ 3,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 169 тыс | — | 220 тыс▲ +29,8% | 150 тыс▼ 31,9% | 150 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 46,2 тыс | — | 42,6 тыс▼ 7,7% | 45,9 тыс▲ +7,7% | 45,5 тыс▼ 0,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 46,3 тыс | — | 42,5 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 013 тыс | — | 6 378 тыс▼ 20,4% | 6 641 тыс▲ +4,1% | 9 046 тыс▲ +36,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 74,9 тыс (0,3% итога 2026) | −84,6 тыс | — | −110 тыс | −74,9 тыс | −74,9 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 9,0 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 11615,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 6997,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8180,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 866,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 74,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 74,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 74,9 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 42,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 45,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 38,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 7,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 458,5 тыс ₽ | |
| 17.10.25 | Молочная продукция ИП МОЛЧАНОВА С.В. | 44 | 127,3 тыс ₽ | |
| 10.12.25 | Водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 101,5 тыс ₽ |