ДХШ им. В.А. Пташинского
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 813 тыс | — | 37 348 тыс▲ +63,7% | 44 501 тыс▲ +19,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 17 763 тыс | — | 29 405 тыс▲ +65,5% | 38 344 тыс▲ +30,4% | |
| ▶Целевые средства | 1 448 тыс | — | 2 671 тыс▲ +84,4% | 2 092 тыс▼ 21,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 687 тыс | — | 2 799 тыс▲ +65,9% | 3 122 тыс▲ +11,5% | |
| ▶Прочие доходы | 1,1 тыс | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 943 тыс (2,1% итога 2026) | 1 914 тыс | — | 2 473 тыс▲ +29,2% | 943 тыс▼ 61,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 24 772 тыс | — | 40 166 тыс▲ +62,1% | 47 288 тыс▲ +17,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 19 628 тыс | — | 32 795 тыс▲ +67,1% | 40 023 тыс▲ +22,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 319 тыс | — | 367 тыс▲ +15,0% | 359 тыс▼ 2,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 69,7 тыс | — | 169 тыс▲ +142,5% | 88,4 тыс▼ 47,7% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 16 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 422 тыс | — | 6 999 тыс▲ +58,3% | 6 997 тыс |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 180 тыс (0,4% итога 2026) | 333 тыс | — | −180 тыс | −180 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,0 млн · заключено 100,0 тыс · освоение 1% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 30726,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 16,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 18558,7 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 260 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6027,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 709,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 179,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 179,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 179,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 88,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 52,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 15,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 20 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Доска магнитно-маркерная ИП МЕНЯЙЛОВА И.И. | 44 | 60,0 тыс ₽ | |
| 03.04.26 | Монитор, подключаемый к компьютеру ООО «Цифровое Сопровождение Бизнеса» | 44 | 40,0 тыс ₽ |