Спортивная школа № 2
Дополнительное образование — детский спорт · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 16 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 063 тыс | — | 32 531 тыс▲ +47,5% | 34 845 тыс▲ +7,1% | 34 405 тыс▼ 1,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 19 999 тыс | — | 28 507 тыс▲ +42,5% | 32 205 тыс▲ +13,0% | 34 160 тыс▲ +6,1% | |
| ▶Целевые средства | 2 064 тыс | — | 4 023 тыс▲ +94,9% | 2 637 тыс▼ 34,4% | 244 тыс▼ 90,7% | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 1 тыс | 3,2 тыс▲ +221,2% | 0,2 тыс▼ 93,8% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 22 985 тыс | — | 32 600 тыс▲ +41,8% | 37 534 тыс▲ +15,1% | 40 273 тыс▲ +7,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 16 263 тыс | — | 26 070 тыс▲ +60,3% | 28 252 тыс▲ +8,4% | 29 842 тыс▲ +5,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 320 тыс | — | 363 тыс▲ +13,4% | 270 тыс▼ 25,8% | 142 тыс▼ 47,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 24,6 тыс | — | 2,6 тыс▼ 89,6% | 9,6 тыс▲ +272,3% | 21,9 тыс▲ +129,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 48,0 тыс | — | — | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 6 485 тыс | — | 6 345 тыс▼ 2,2% | 9 138 тыс▲ +44,0% | 10 267 тыс▲ +12,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 135 тыс (0,4% итога 2025) | −156 тыс | — | −182 тыс | −135 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,3 млн · заключено 3,8 млн · освоение 37% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 20561,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 366,2 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 2736,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 12354,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10187,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 79,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 142,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 142,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 21,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 0,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 21,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
26 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы