МО г. Краснодар «Детский Сад № 104»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 25 813 тыс | — | 36 393 тыс▲ +41,0% | 35 940 тыс▼ 1,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 873 тыс | — | 28 705 тыс▲ +52,1% | 27 871 тыс▼ 2,9% | |
| ▶Целевые средства | 4 121 тыс | — | 4 589 тыс▲ +11,4% | 5 663 тыс▲ +23,4% | |
| ▶Прочие доходы | 4,3 тыс | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 406 тыс (6,7% итога 2026) | 2 815 тыс | — | 3 098 тыс▲ +10,1% | 2 406 тыс▼ 22,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 26 534 тыс | — | 37 339 тыс▲ +40,7% | 36 937 тыс▼ 1,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 15 333 тыс | — | 24 134 тыс▲ +57,4% | 22 871 тыс▼ 5,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 247 тыс | — | 255 тыс▲ +2,9% | 249 тыс▼ 2,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 7,3 тыс | — | 9,7 тыс▲ +33,1% | 2,6 тыс▼ 72,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 77,4 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 12 742 тыс | — | 13 068 тыс▲ +2,6% | 13 860 тыс▲ +6,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 124 тыс (0,3% итога 2026) | −1 796 тыс | — | −127 тыс | −124 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 13,9 млн · заключено 3,3 млн · освоение 24% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 10,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 17544,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 30 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10594,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11288,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2572,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 124,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 124,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 124,6 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 77,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2,6 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
6 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Южное Тепло-Энергетическое Предприятие» | 44 | 1,2 млн ₽ | |
| 21.04.25 | Мясная продукция ООО «Дарптица» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 03.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 840,0 тыс ₽ | |
| 04.12.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 521,4 тыс ₽ | |
| 18.04.25 | Рыба мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 411,0 тыс ₽ | |
| 18.02.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 325,9 тыс ₽ |